天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度为一级单位，按照财政要求，由区文旅局代为公开其2019年决算信息。

天津市滨海新区文化市场行政执法大队

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责集中行使法律、法规、规章规定应由区文化广电出版部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监督检查职责；承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区文化市场行政执法大队内设5 个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区文化市场行政执法大队（本级）。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度部门决算收入总计6,160,009.60元，与2018年决算相比减少1,992,271.42元，其中：财政拨款收入6,010,009.60元，占97.56%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度部门决算支出总计6,160,009.60元，与2018年决算相比减少1,992,271.42元，其中：基本支出6,010,009.60元，占97.56%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,010,009.60元，与2018年决算相比减少1,832,118.71元，具体情况如下：

1、 “文化体育与传媒支出”6010009.6元，其中：

“文化和旅游”6010009.6元，包括“文化和旅游市场管理”6,010,009.60元，主要用于：人员经费、日常公用经费和专项经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,010,009.60元，与2018年决算相比减少232,118.71元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5238143.49元，其中“基本工资”842,117.50元，主要用于：支付职工基本工资。“津贴补贴”1,295,052.90元，主要用于：支付职工津贴补贴。“绩效工资”563,903.15元，主要用于：支付职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”323,472.88元，主要用于：支付职工基本养老保险。“职业年金缴费”149,121.60元，主要用于：支付职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”186,402.00元，主要用于：支付职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”124,890.46元，主要用于：支付职工其他社会保障。“住房公积金”1,305,133.00元，主要用于：支付职工住房公积金。“其他工资福利支出”448,050.00元，主要用于：支付职工其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”90742.6元，其中“退休费”90,682.60元，主要用于：支付退休人员工资。“奖励金”60.00元，主要用于：支付独生子女奖励金。

3、“商品和服务支出”531169.51元，其中“办公费”81,943.70元，主要用于：支付日常办公费用。“印刷费”640.00元，主要用于：支付复印、打印费用。“邮电费”66,124.96元，主要用于：支付固定电话费用。“差旅费”145,900.00元，主要用于：支付职工因工作需要产生的出差费用。“公务接待费”2,290.00元，主要用于：支付公务接待费用。“委托业务费”44,400.00元，主要用于：支付办公场所搬迁、咨询业务费用。“工会经费”29,340.00元，主要用于：支付工会活动费用。“公务用车运行维护费”15,390.85元，主要用于：支付执法车日常运行费用。“其他交通费用”144,840.00元，主要用于：支付职工交通补贴。“其他商品和服务支出”300.00元，主要用于：支付服务费。

4、“资本性支出”149954元，其中“办公设备购置”149,954.00元，主要用于：购置中西部地区文化市场综合执法能力提升执法设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算17,680.85元，与2019年预算相比减少91,319.15元，主要原因是经费压缩。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无此项预算。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算15,390.85元，其中公务用车运行维护费15,390.85元，与预算相比减少84,609.15元，主要原因是经费压缩；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是经费压缩。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算2,290.00元，与预算相比减少6,710.00元，主要原因是经费压缩。2019年本单位国内公务接待4批次，30人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度机关运行经费决算数681,123.51元，比2018年增加5,252.66元，增长1.00%。主要原因是：较上一年度统计口径增加了专项经费的部分。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年政府采购支出总额127,958.00元，其中：政府采购货物支出127,958.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额127,958.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额127,958.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化市场行政执法大队组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额323728.8元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区文化市场行政执法大队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。