天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、文物工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于文化、旅游、广播电视、文物工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）内设 6 个职能处室，下辖10个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）（本级）和二级预算单位共11个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区文化和旅游局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区文化馆、天津市滨海新区图书馆馆、天津市滨海新区美术馆、天津市滨海新区博物馆、天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆、天津市古林古海岸遗迹博物馆、天津市滨海新区塘沽文工团、天津市滨海新区塘沽大剧院、天津市滨海新区汉沽大剧院、天津市滨海新区大港大剧院，共计10个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算收入总计160,318,056.31元，与2018年决算相比增加160,318,056.31元，其中：财政拨款收入158,058,720.08元，占98.59%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入2,225,799.55元，占1.39%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入27,402.51元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算支出总计160,318,056.31元，与2018年决算相比增加160,318,056.31元，其中：基本支出88,376,813.19元，占55.13%；项目支出69,708,308.99元，占43.48%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计158,057,719.67元，与2018年决算相比增加158,057,719.67元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3709766.6元。其中：

“宣传事务”3709766.6元，包括“行政运行”3,709,766.60元，主要用于：机关行政运行。

2、“文化体育与传媒支出”154343333.07元，其中：

“文化和旅游”129365922.22元，包括“行政运行”78,301.80元，主要用于：单位行政运行；“图书馆”52,695,458.20元，主要用于：图书馆支出；“艺术表演场所”7,253,079.95元，主要用于：文化馆、大剧院支出、“艺术表演团体”428,558.94元，主要用于：文工团人员支出；“群众文化”58,038,692.76元，主要用于：文旅局机关、美术馆、图书馆、文化馆、博物馆馆等单位群众文化类项目支出；“文化创作与保护”500.00元，主要用于：文化创作与保护支出；“其他文化和旅游支出”10,871,330.57元，主要用于：大型文化活动。

“文物”19298970.85元，包括“文物保护”7,004,954.07元，主要用于：文物保护；“博物馆”12,294,016.78元，主要用于：博物馆运行。

3、“社会保障和就业支出”4620元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”4620元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”4,620.00元，主要用于：高层次人才补贴。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计88,349,410.68元，与2018年决算相比增加88,349,410.68元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”44268342.78元，其中“基本工资”10,903,580.08元，主要用于：基本工资；“津贴补贴”5,376,525.96元，主要用于：津贴补贴；“奖金”641,950.80元，主要用于：奖金；“伙食补助费”135,960.00元，主要用于：伙食补助费；“绩效工资”6,661,420.10元，主要用于：绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”5,396,011.67元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”1,174,755.60元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,234,004.16元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”335,684.88元，主要用于：其他社会保障缴费；“住房公积金”12,167,180.50元，主要用于：住房公积金；“其他工资福利支出”241,269.03元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”3312106.18元，其中“离休费”314,333.60元，主要用于：离休费；“退休费”2,771,698.28元，主要用于：退休费；“抚恤金”196,111.70元，主要用于：抚恤金；“生活补助”27,714.00元，主要用于：生活补助；“奖励金”1,015.00元，主要用于：奖励金；“其他对个人和家庭的补助”1,233.60元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

3、“商品和服务支出”40184840.41元，其中“办公费”695,720.16元，主要用于：办公费；“印刷费”34,266.20元，主要用于：印刷费；“咨询费”74,700.00元，主要用于：咨询费；“手续费”1,229.00元，主要用于：手续费；“水费”161,597.55元，主要用于：水费；“电费”1,991,939.31元，主要用于：电费；“邮电费”1,215,900.86元，主要用于：邮电费；“取暖费”1,063,281.40元，主要用于：取暖费；“物业管理费”3,711,646.64元，主要用于：物业管理费；“差旅费”346,270.90元，主要用于：差旅费；“维修(护)费”2,713,310.44元，主要用于：维修(护)费；“租赁费”18,270,992.85元，主要用于：租赁费；“培训费”7,230.00元，主要用于：培训费；“公务接待费”1,229.00元，主要用于：公务接待费；“专用材料费”35,989.00元，主要用于：专用材料费；“劳务费”4,173,860.43元，主要用于：劳务费；“委托业务费”3,173,019.70元，主要用于：委托业务费；“工会经费”496,000.00元，主要用于：工会经费；“福利费”1,176,748.64元，主要用于：福利费；“公务用车运行维护费”30,000.00元，主要用于：公务用车运行维护费；“其他交通费用”373,925.16元，主要用于：其他交通费用；“税金及附加费用”42,120.91元，主要用于：税金及附加费用；“其他商品和服务支出”393,862.26元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”584121.31元，其中“办公设备购置”561,121.31元，主要用于：办公设备购置；“文物和陈列品购置”23,000.00元，主要用于：文物和陈列品购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

作下述说明：天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算34,349.00元，与2019年预算相比增加4,349.00元，主要原因是单位2019年新成立无三公经费预算。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算30,000.00元，其中公务用车运行维护费30,000.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是单位2019年新成立无三公经费预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算4,349.00元，与预算相比增加4,349.00元，主要原因是单位2019年新成立无三公经费预算。2019年本单位国内公务接待2批次，72人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度机关运行经费决算数653,217.00元，比2018年增加653,217.00元，增长0.00%。主要原因是：单位2018年未成立无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年政府采购支出总额38,153,308.53元，其中：政府采购货物支出24,739,760.33元、政府采购工程支出1,870,000.00元、政府采购服务支出11,543,548.20元。授予中小企业合同金额2,438,673.00元，占政府采购支出总额的6.39%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括单位业务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目2个，涉及金额4005086.57元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区文化和旅游局（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。