天津市滨海新区博物馆

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。承担文物征集、鉴定、登编、修复保管工作；开展文物展览、复制、宣传、讲解、历史知识普及相关研究。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区博物馆内设 5 个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区博物馆2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区博物馆（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区博物馆（天津市滨海新区文物保护所），共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区博物馆2019年度部门决算收入总计8,817,197.18元，与2018年决算相比减少13,239.85元，其中：财政拨款收入8,809,514.18元，占99.91%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入7,683.00元，占0.09%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年度部门决算支出总计8,817,197.18元，与2018年决算相比减少13,239.85元，其中：基本支出4,667,197.18元，占52.93%；项目支出4,150,000.00元，占47.07%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,809,514.18元，与2018年决算相比减少11,935.33元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”8809514.18元，其中：

“文化和旅游” 1,280,000.00元，包括“群众文化”1,280,000.00元，主要用于：博物馆免费开放运行基本支出。

“文物”7,229,514.18元，包括“博物馆”7,229,514.18元，主要用于：博物馆免费开放运行及文物保护工作的基本和项目支出。

“其他文化体育与传媒支出”300,000元，包括“其他文化体育与传媒支出”300,000元，主要用于博物馆及文物保护工作的项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,659,514.18元，与2018年决算相比增加421,634.67元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,819,609.87元，其中“基本工资”324,267.00元，主要用于9名事业编制在编在岗人员的岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”251,127.60元，主要用于9名事业编制在编在岗人员按规定发放的津贴、补贴；“奖金”800.00元，主要用于优秀员工奖励支出；“伙食补助费”46,200.00元，主要用于9名事业编制在编在岗人员的伙食补助费；“绩效工资”488,145.00元，主要用于9名事业编制在编在岗人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”123,682.80元，主要用于为9名事业编制在编在岗人员缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”57,180.64元，主要用于为9名事业编制在编在岗人员缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”71,475.80元，主要用于为9名事业编制在编在岗人员缴纳的基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”31,741.03元，主要用于9名事业编制在编在岗人员缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费和残疾人就业保障金；“住房公积金”424,990.00元，主要用于为9名事业编制在编在岗人员缴纳住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”39120元，其中“退休费”39,120.00元，主要用于退休人员的采暖补贴等补贴。

3、“商品和服务支出”2576484.31元，其中“办公费”84,418.42元，主要用于为博物馆免费开放运行需要日常办公用品、书报杂志等支出；“水费”3,950.00元，主要用于单位水费和污水处理费等支出；“电费”411,620.06元，主要用于为博物馆免费开放运行需要的电费支出；“邮电费”9,608.96元，主要用于为博物馆免费开放运行需要支出的邮寄费、电话费及网络通讯费；“物业管理费”1,072,840.84元，主要用于为博物馆免费开放运行需要开支的办公用房、展厅物业管理服务支出；“差旅费”31,871.50元，主要用于博物馆工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费支出；“维修(护)费”450,436.33元，主要用于博物馆馆舍等固定资产的修理和维护费用；“租赁费”36,000.00元，主要用于博物馆展厅租赁花卉绿植的支出；“劳务费”43,200.00元，主要用于博物馆开展业务、宣教活动以及文物保护工作支付给外单位和个人的劳务费用；“委托业务费”328,398.00元，主要用于博物馆文物、藏品和展览活动委托外单位办理业务的支出；“工会经费”15,000.00元，主要用于按规定提取和安排的工会经费；“福利费”18,750.00元，主要用于按规定提取的职工福利费；“其他交通费用”69,444.00元，主要用于博物馆及文物保护巡查等公务活动的公务交通补贴、租车费用支出；“其他商品和服务支出”946.20元，主要用于以上未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”224300元，其中“办公设备购置”201,300.00元，主要用于购置安检设备1台/套、办公用服务器1台以及宣教用广告机1台；“文物和陈列品购置”23,000.00元，主要用于征集文物展品的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年政府采购支出总额5,188,000.99元，其中：政府采购货物支出392,196.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,795,804.99元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区博物馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区博物馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区博物馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区博物馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件： 天津市滨海新区博物馆2019年部门决算和三公经费决算公开表.XLS