天津市滨海新区图书馆

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

承担图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区图书馆内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区图书馆2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区图书馆（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区图书馆，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区图书馆2019年度部门决算收入总计66,918,939.20元，与2018年决算相比增加36,934,807.01元，其中：财政拨款收入66,918,939.20元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年度部门决算支出总计66,918,939.20元，与2018年决算相比增加36,934,807.01元，其中：基本支出42,975,184.87元，占64.22%；项目支出23,943,754.33元，占35.78%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计66,918,939.20元，与2018年决算相比增加36,934,807.01元，具体情况如下：

“文化体育与传媒支出”66918939.2元，其中：

“文化和旅游”62960499.2元，包括“图书馆”52,695,458.20元，主要用于：图书馆服务支出；“群众文化”10,265,041.00元，主要用于：群众文化服务性项目。

“其他文化体育与传媒支出”3958440元，包括“其他文化体育与传媒支出”3958440元，主要用于对基层文化服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计42,975,184.87元，与2018年决算相比增加36,202,310.60元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17007694.05元，其中“基本工资”7,850,640.33元，主要用于：基本工资；“津贴补贴”1,438,821.53元，主要用于：津贴补贴；“奖金”507,229.00元，主要用于：奖金；“绩效工资”382,810.50元，主要用于：绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,676,128.69元，主要用于：各项社会保险缴费及职业年金；“住房公积金”4,152,064.00元，主要用于：公积金。

2、“对个人和家庭的补助”1011601.26元，其中“离休费”148,158.40元，主要用于：离休人员工资；“退休费”860,142.86元，主要用于：退休人员补贴；“生活补助”2,700.00元，主要用于：遗属补助；“其他对个人和家庭的补助”600.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”24955889.56元，其中“办公费”303,804.21元，主要用于：办公费；“水费”26,523.05元，主要用于：水费；“电费”129,989.40元，主要用于：电费；“邮电费”1,109,504.97元，主要用于：网络运行及固定电话通讯；“取暖费”354,014.00元，主要用于：冬季取暖；“物业管理费”809,763.80元，主要用于：物业管理服务；“租赁费”14,789,121.10元，主要用于：中心馆场地租赁；“劳务费”4,129,860.43元，主要用于：临时用工人员工资及老师讲课费；“委托业务费”2,725,846.50元，主要用于：展览宣传资料标牌设计制作费；“工会经费”192,600.00元，主要用于：工会经费；“福利费”294,054.64元，主要用于：职工体检及防暑降温；“其他交通费用”90,807.46元，主要用于：租车费及区域交通费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年政府采购支出总额26,696,418.13元，其中：政府采购货物支出23,843,754.33元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,852,663.80元。授予中小企业合同金额26013658.13元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区图书馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区图书馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区图书馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区图书馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市滨海新区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：天津市滨海新区图书馆2019年部门决算和三公经费决算公开表.XLS