天津市古林古海岸遗迹博物馆

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

根据有关规定，负责古贝壳堤地质形态的保护及古海岸地质的科学普及宣传工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市古林古海岸遗迹博物馆内设  0 个职能处室，下辖  0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年部门决算编报范围有天津市古林古海岸遗迹博物馆（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市古林古海岸遗迹博物馆，共计  1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度部门决算收入总计5,071,637.18元，与2018年决算相比减少3,568,907.41元，其中：财政拨款收入5,065,503.01元，占99.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%

二、2019年度部门决算支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度部门决算支出总计5,071,637.18元，与2018年决算相比减少3,568,907.41元，其中：基本支出1,548,119.12元，占30.53%；项目支出3,516,383.48元，占69.33%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,064,502.60元，与2018年决算相比减少3,569,907.82元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”5064502.6元，其中：

 “文物”5064502.6元，包括“博物馆”5,064,502.60元，主要用于：单位职工工资、保险、公积金、退休费等在职和退休人员支出、单位保持正常业务运行的公用经费支出以及馆主体提升改造支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,548,119.12元，与2018年决算相比减少180,912.10元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1434158.24元，其中“基本工资”58,250.73元，主要用于：在职人员基本工资，“津贴补贴”89,004.40元，主要用于：在职人员津补贴，“奖金”45,120.00元，主要用于：在职人员奖金，“伙食补助费”31,680.00元，主要用于：在职人员伙食补助，“绩效工资”396,960.00元，主要用于：在职人员绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”151,133.60元，主要用于：在职人员养老保险费的缴纳，“职业年金缴费”71,589.60元，主要用于：在职人员职业年金的缴纳，“职工基本医疗保险缴费”65,623.80元，主要用于：在职人员医疗保险费的缴纳，“其他社会保障缴费”17,928.08元，主要用于：在职人员失业、生育等保险费的缴纳，“住房公积金”447,906.00元，主要用于：在职人员公积金支出，“其他工资福利支出”58,962.03元，主要用于：在职人员交通补贴和通讯补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”9080.4元，其中“退休费”8,960.40元，主要用于：退休人员的退休费“奖励金”120.00元，主要用于：职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”104880.48元，其中“办公费”28,117.63元，主要用于：单位正常运转的办公费，“水费”4,200.00元，主要用于：单位正常运转的水费，“电费”18,752.05元，主要用于：单位正常运转的电费，“邮电费”6,000.00元，主要用于：单位正常运转的电话费和网费，“专用材料费”390.00元，主要用于：单位正常运转的专用材料费“工会经费”15,000.00元，主要用于：职工计提的工会经费，“福利费”15,730.80元，主要用于：职工防暑降温及慰问费用，“其他交通费用”16,490.00元，主要用于：公车取消后的车改经费，“其他商品和服务支出”200.00元，主要用于：慰问病人支出。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况                  

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年政府采购支出总额98,415.00元，其中：政府采购货物支出98,415.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市古林古海岸遗迹博物馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小轿车一辆，该车已按照规定拍卖，且款项已全额上缴财政。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：天津市古林古海岸遗迹博物馆2019年部门决算和三公经费决算公开表.XLS