天津市滨海新区文化和旅游局（本级）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、文物工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于文化、旅游、广播电视、文物工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区文化和旅游局（本级）内设6个职能处室，下辖10个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区文化和旅游局（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区文化和旅游局，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度部门决算收入总计17,658,766.56元，与2018年决算相比增加17,658,766.56元，其中：财政拨款收入17,658,766.56元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度部门决算支出总计17,658,766.56元，与2018年决算相比增加17,658,766.56元，其中：基本支出3,788,068.40元，占21.45%；项目支出13,870,698.16元，占78.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,658,766.56元，与2018年决算相比增加17,658,766.56元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3709766.6元。其中：

“宣传事务”3709766.6元，包括“行政运行”3,709,766.60元，主要用于：单位行政运行开支。

2、“文化体育与传媒支出”13944379.96元，其中：

“文化和旅游”13067113.37元，包括“行政运行”78,301.80元，主要用于：单位职工绩效奖励支出；“群众文化”2,117,481.00元，主要用于：群众文化服务类项目；“其他文化和旅游支出”10,871,330.57元，主要用于：其他文化和旅游类项目支出。

 “其他文化体育与传媒支出”877266.59元，包括“其他文化体育与传媒支出”877266.59元，主要用于对街镇等基层的文化服务支出。

3、“社会保障和就业支出”4620元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”4620元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”4,620.00元，主要用于：高层次人才代金券。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,788,068.40元，与2018年决算相比增加3,788,068.40元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3128880.4元，其中“基本工资”558,223.00元，主要用于：基本工资；“津贴补贴”906,289.31元，主要用于：津贴补贴；“奖金”88,801.80元，主要用于：奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”211,827.20元，主要用于：养老保险缴费；“职业年金缴费”105,913.60元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”132,392.00元，主要用于：医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”88,703.49元，主要用于：社保缴费；“住房公积金”928,430.00元，主要用于：公积金；“其他工资福利支出”108,300.00元，主要用于：值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”5971元，其中“抚恤金”5,871.00元，主要用于：抚恤金；“奖励金”100.00元，主要用于：奖励金。

3、“商品和服务支出”596007元，其中“办公费”83,205.59元，主要用于：办公费；“印刷费”6,591.40元，主要用于：印刷费；“咨询费”40,000.00元，主要用于：律师咨询费；“邮电费”5,238.91元，主要用于：电话网费；“差旅费”175,548.50元，主要用于：差旅费；“公务接待费”1,229.00元，主要用于：公务接待用餐；“委托业务费”2,175.20元，主要用于：资料标牌设计制作费；“工会经费”59,640.00元，主要用于：工会经费；“福利费”69,688.40元，主要用于：体检费和防暑降温等；“其他交通费用”143,390.00元，主要用于：租车费；“其他商品和服务支出”9,300.00元，主要用于：餐费。

4、“资本性支出”57210元，其中“办公设备购置”57,210.00元，主要用于：购买办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,349.00元，与2019年预算相比增加4,349.00元，主要原因是单位2019年新成立无三公经费预算。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算4,349.00元，与预算相比增加4,349.00元，主要原因是单位2019年新成立无三公经费预算。2019年本单位国内公务接待2批次，72人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度机关运行经费决算数653,217.00元，比2018年增加653,217.00元，增长0.00%。主要原因是：单位2018年未成立，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年政府采购支出总额2,545,760.00元，其中：政府采购货物支出294,717.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,251,043.00元。授予中小企业合同金额2,438,673.00元，占政府采购支出总额的95.79%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度项目支出开展绩效自评项目  2 个，涉及金额 4005086.57 元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件：天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2019年部门决算和三公经费决算公开表.XLS