天津市滨海新区文化和旅游局2021年度部门预算和“三公”经费预算公开
发布日期: 2021-02-20 11:07      来源: 区文化和旅游局
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    天津市滨海新区文化和旅游局2021年部门预算

    编制说明

    一、部门主要职责

    部门主要职责为贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

    二、部门机构设置情况

    部门内设6个职能处室;下辖9个预算单位

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算6626.71万元,与2020年预算相减少 64.76 万元。其中,本年收入合计6626.71万元,与2020年预算相比减少64.76万元,包括一般公共预算拨款收入6576.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入50.4万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元;上年结转结余 0 万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算6576.31万元,与2020年预算相比减少115.16万元,其中:

    工资福利支出科目支出5546.04 万元,主要用于职工工资福利

    商品和服务支出科目支出 523.15万元,主要用于公用支出;

    对个人和家庭的补助科目支出347.12万元,主要用于离退休费、抚恤金等;

    其余项目支出160万元,主要用于文化场馆免费开放

        、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2021年安排机关运行经费预算 117.54万元包括办公费32.51万元、印刷费 1 万元邮电费5.19万元、差旅费15.1万元、会议费0.5万元、福利费21.48万元、公务用车运行维护费1.61万元以及其他费用40.15万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2021未安排政府采购预算

    国有资产占用情况

    截至20207月底部门各单位共有车辆 2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要包括 炮台博物馆文物巡查用面包车 。单价50万元以上的通用设备 2 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

    绩效目标设置情况

    2021年,本部门实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算金额  160万元

    )专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    关于空表的说明

    1.本部门2021政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。


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