目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占有使用情况

十一、预算绩效情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

职责为电影放映发行及文艺演出提供相关服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大剧院内设 1个职能处室，下辖无预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大剧院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大剧院（本级）。

事业单位：天津市滨海新区大剧院，共计 1 个单位。

第二部分  2020年度部门决算

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区大剧院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区大剧院2020年度收入、支出决算总计1,594,752.85元，与2019年决算相比增加1,594,752.85元，主要原因是：新增单位。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大剧院2020年度本年收入合计1,594,752.85元，与2019年决算相比增加1,594,752.85元，主要原因是：新增加单位。其中：一般公共预算财政拨款收入1,594,752.85元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大剧院2020年度本年支出合计1,594,752.85元，与2019年决算相比增加1,594,752.85元，主要原因是：新增单位。其中：基本支出1,571,351.85元，占98.53%；项目支出23,401.00元，占1.47%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区大剧院2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,594,752.85元，与2019年决算相比增加1,594,752.85元，主要原因是：单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大剧院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,594,752.85元，与2019年决算相比增加1,594,752.85元，主要原因是：单位为新增单位。

（二）具体情况

1、一般公共服务支出1594752.85元。其中：

工资福利支出223670.04元。 对个人和家庭的补助414618.40元。 商品和服务支出933063.41元。 项目支出23401元。

2、文化体育与传媒支出1,594,752.85元，其中：

文化和旅游1,594,752.85元，包括艺术表演场所1,594,752.85元，主要用于：人员支出、办公楼运行费、公务支出、大港电影及戏院人员经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大剧院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,571,351.85元，与2019年决算相比增加1,571,351.85元，主要原因是：单位为新增单位。具体情况如下：

1、工资福利支出223,670.04元，其中基本工资41,592.00元，主要用于：差额人员工资，津贴补贴33,072.20元，主要用于：津贴补贴；绩效工资53,856.00元，主要用于：绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费15,137.28元，主要用于：机关事业单位基本养老保险；职业年金缴费7,568.64元，主要用于：职业年金缴费；其他社会保障缴费10,879.92元，主要用于：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费；住房公积金52,644.00元，主要用于：住房公积金；其他工资福利支出8,920.00元，主要用于：加班费、值班费、煤火费。

2、对个人和家庭的补助414,618.40元，其中退休费359,790.40元，主要用于：退休费359，790.40元；抚恤金54,828.00元，主要用于：抚恤金54,828.00元。

3、商品和服务支出933,063.41元，其中水费24,356.58元，主要用于：水费；电费402,234.93元，主要用于：电费；邮电费7,500.00元，主要用于：网络费；物业管理费455,977.70元，主要用于：物业管理费；委托业务费4,721.00元，主要用于：广告设计；工会经费3,400.00元，主要用于：工会其他商品和服务支出34,873.20元，主要用于：伙食费、防暑降温费等支出。

4、项目支出23401元，其中“抚恤金”23401元，主要用于：抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公” 经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、机关运行经费支出情况

天津市宾海新区大剧院2020年度无机关运行经费。

九、政府采购支出请款

天津市滨海新区大剧院2020年无政府采购支出。

十、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大剧院2020年无国有资产占有使用情况。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大剧院2020年度开展项目支出绩效的项目1个，涉及金额23401元, 项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十二、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大剧院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大剧院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。