目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

根据有关规定，负责古贝壳堤地质形态的保护及古海岸地质的科学普及宣传工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市古林古海岸遗迹博物馆内设 0 个职能处室，无下辖单位。根据决算编报要求，纳入天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年部门决算编报范围有天津市古林古海岸遗迹博物馆（本级）

第二部分  2020年度部门决算

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度收入、支出决算总计2,697,856.38元，与2019年决算相比减少2,373,780.80元，主要原因是：2019年拨入提升改造工程款较2020年少。

二、收入决算情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度本年收入合计2,690,721.80元，与2019年决算相比减少2,374,781.21元，主要原因是：2019年拨入提升改造工程款较2020年少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,690,721.80元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度本年支出合计2,684,154.34元，与2019年决算相比减少2,380,348.26元，主要原因是：2019年提升改造工程款支出比2020年较少。其中：基本支出1,741,507.75元，占64.88%；项目支出942,646.59元，占35.12%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,697,856.38元，与2019年决算相比减少2,373,780.80元，主要原因是：2019年提升改造工程款支出比2020年较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,684,154.34元，与2019年决算相比减少2,380,348.26元，主要原因是：2019年提升改造工程款支出比2020年较少。

（二）具体情况

1、文化体育与传媒支出2,684,154.34元，其中：

文化和旅游500,000元，包括群众文化500,000.00元，主要用于：场馆提升改造费用。

文物1,884,154.34元，包括博物馆1,884,154.34元，主要用于：人员工资、公积金、保险，日常公用等支出。

其他文化旅游体育与传媒支出300,000元，包括其他文化旅游体育与传媒支出300,000.00元，主要用于：古海岸博物馆布展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,741,507.75元，与2019年决算相比增加193,388.63元，主要原因是：单位基本支出较以前增加了。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,359,525.56元，其中“基本工资”74,370.56元，主要用于：在职人员基本工资“津贴补贴”89,004.40元，主要用于：在职人员津补贴“奖金”62,787.00元，主要用于：在职人员未休假奖金“绩效工资”369,779.00元，主要用于：在职人员绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”147,576.96元，主要用于：在职人员保险缴费“职业年金缴费”73,788.48元，主要用于：在职人员年金“职工基本医疗保险缴费”75,608.48元，主要用于：在职人员医疗缴费“其他社会保障缴费”17,624.68元，主要用于：失业、工伤等缴费“住房公积金”448,986.00元，主要用于：在职人员公积金及补充公积金缴纳。

2、“对个人和家庭的补助”58,510.4元，其中“退休费”12,720.40元，主要用于：退休人员基本工资“奖励金”90.00元，主要用于：在职人员独生子女费“其他对个人和家庭的补助”45,700.00元，主要用于：在职人员上下班交通补和通讯补。

3、“商品和服务支出”323,471.79元，其中“办公费”12,252.49元，主要用于：单位正常运转的办公费“印刷费”5,700.00元，主要用于：单位正常运转的彩印费“咨询费”14,800.00元，主要用于：单位正常运转的咨询费“水费”10,000.00元，主要用于：单位正常运转的水费“物业管理费”172,000.00元，主要用于：单位正常运转的物业管理费“维修(护)费”15,673.00元，主要用于：单位正常运转的维修费“培训费”380.00元，主要用于：人员继续教育费用“专用材料费”9,047.00元，主要用于：单位正常运转的材料费“劳务费”3,000.00元，主要用于：单位正常运转的劳务费“工会经费”15,600.00元，主要用于：单位正常运转的工会费以及上缴总工会的费用“福利费”13,109.30元，主要用于：单位人员体检等费用“其他交通费用”14,510.00元，主要用于：单位公务支出，“其他商品和服务支出”37,400.00元，主要用于：单位人员误餐费、单位其他用公用经费列支的款项。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是   本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年政府采购支出总额950,000.00元，其中：政府采购货物支出950000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市古林古海岸遗迹博物馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括该车已按照规定拍卖，且款项已全额上缴财政。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度开展项目支出绩效自评的项目 3 个，涉及金额 942646.59 元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市古林古海岸遗迹博物馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。