目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

创作演出优秀剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作，国内外舞台艺术作品演出。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽文工团内设 0 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽文工团2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽文工团（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽文工团2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区塘沽文工团2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.天津市滨海新区塘沽文工团2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度收入、支出决算总计374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，主要原因是：退休职工去世减员，退休费减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度本年收入合计374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，主要原因是：退休职工去世减员，退休费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入374,867.12元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度本年支出合计374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，主要原因是：退休职工去世减员，退休费减少。其中：基本支出374,867.12元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度财政拨款收入、支出决算总计374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，主要原因是：退休职工去世减员，退休费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，主要原因是：退休职工去世减员，退休费减少。

（二）具体情况

1、“文化体育与传媒支出”374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，其中：

“文化和旅游”374,867.12元，包括“艺术表演团体”374,867.12元，主要用于：工资福利支出197,665.12元；对个人和家庭的补助156,745.44元；商品和服务支出20,456.56元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计374,867.12元，与2019年决算相比减少53,691.82元，主要原因是：退休职工去世减员，退休费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”197,665.12元，其中“基本工资”51,330.00元，主要用于：发放在职人员的基本工资；“津贴补贴”12,258.40元，主要用于：发放在职人员的津贴补贴；“绩效工资”51,084.00元，主要用于：发放在职人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”16,176.96元，主要用于：在职人员的基本养老保险单位负担部分缴费；“职业年金缴费”8,088.48元，主要用于：在职人员的职业年金单位负担部分保险缴费；“职工基本医疗保险缴费”10,110.60元，主要用于：在职人员的基本医疗保险单位负担部分缴费；“其他社会保障缴费”1,516.68元，主要用于：主要用于在职人员的失业、工伤及生育保险单位负担部分缴费；“住房公积金”47,100.00元，主要用于：在职人员的基本公积金及补充公积金单位负担部分的支出。

2、“对个人和家庭的补助”156,745.44元，其中“退休费”156,745.44元，主要用于：退休人员财政负担部分的费用。

3、“商品和服务支出”20,456.56元，其中“手续费”170.73元，主要用于：银行代发人员工资的手续费；“工会经费”2,300.00元，主要用于：当年工会经费的提取与上缴；“福利费”14,417.20元，主要用于：在职及离退休人员防暑降温费。“税金及附加费用”3,568.63元，主要用于：缴纳残疾人保障金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和上年结转和结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽文工团2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。