目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

部门主要职责为贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委、有关决策部署。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区文化和旅游局（本级）内设6个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区文化和旅游局（本级）（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区文化和旅游局，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文化和旅游局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度收入、支出决算总计36,901,325.42元，与2019年决算相比增加19,242,558.86元，主要原因是：受疫情影响，单位发生防疫支出等项目经费增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度本年收入合计36,901,325.42元，与2019年决算相比增加19,242,558.86元，主要原因是：受疫情影响，单位发生防疫支出等项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入26,816,073.42元，占72.67%；政府性基金预算财政拨款收入10,085,252.00元，占27.33%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度本年支出合计36,901,325.42元，与2019年决算相比增加19,242,558.86元，主要原因是：受疫情影响，单位发生防疫支出等项目经费增加。其中：基本支出12,502,229.71元，占33.88%；项目支出24,399,095.71元，占66.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度财政拨款收入、支出决算总计36,901,325.42元，与2019年决算相比增加19,242,558.86元，主要原因是：单位2019年6月起正式运行，故2020年基本支出多于2019年，另受疫情影响，单位发生防疫支出等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,816,073.42元，与2019年决算相比增加9,157,306.86元，主要原因是：单位2019年6月起正式运行，故2020年基本支出多于2019年。

（二）具体情况

1、一般公共服务支出0元，与2019年决算相比减少3,709,766.60元。

2、 文化体育与传媒支出26,786,323.42元，与2019年决算相比增加12,841,943.46元，其中：

文化和旅游25,805,203.51元，包括行政运行13,985,748.51元，主要用于：单位日常行政运行；群众文化6,706,300.00元，主要用于：基层公共文化服务体系建设等项目；其他文化和旅游支出5,113,155.00元，主要用于：文化管理员补贴等项目。

其他文化旅游体育与传媒支出981,119.91元，包括其他文化旅游体育与传媒支出981,119.91元，主要用于：公共文化服务项目。

3、社会保障和就业支出29,750元，与2019年决算相比增加25,130.00元，其中：

人力资源和社会保障管理事务29,750元，包括其他人力资源和社会保障管理事务支出29,750.00元，主要用于：高层次人才旅游代金券等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,502,229.71元，与2019年决算相比增加8,714,161.31元，主要原因是：单位2019年6月起正式运行，故2020年基本支出多于2019年。具体情况如下：

1、工资福利支出10,834,851.52元，其中基本工资1,879,074.40元，主要用于：基本工资；津贴补贴2,960,449.64元，主要用于：津贴补贴；奖金167,375.00元，主要用于：奖金；机关事业单位基本养老保险缴费710,054.40元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费355,027.20元，主要用于：职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费443,784.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费231,311.88元，主要用于：其他社会保障缴费；住房公积金3,048,134.00元，主要用于：住房公积金；其他工资福利支出1,039,641.00元，主要用于：其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助621,953.72元，其中退休费457,235.72元，主要用于：退休费；抚恤金164,358.00元，主要用于：抚恤金；奖励金360.00元，主要用于：奖励金。

3、商品和服务支出965,184.47元，其中办公费120,935.83元，主要用于：办公费；印刷费908.30元，主要用于：印刷费；邮电费36,767.00元，主要用于：邮电费；差旅费32,751.00元，主要用于：差旅费；培训费3,105.00元，主要用于：培训费；公务接待费5,170.94元，主要用于：公务接待费；劳务费600.00元，主要用于：支付劳务费；委托业务费63,146.00元，主要用于：支付委托业务费；工会经费116,600.00元，主要用于：工会；福利费101,086.40元，主要用于：支付福利费；其他交通费用435,420.00元，主要用于：其他交通费；其他商品和服务支出48,694.00元，主要用于：餐费等支出。

4、资本性支出80,240元，其中办公设备购置80,240.00元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入10,085,252.00元，支出10,085,252.00元，支出与2019年决算相比增加10,085,252.00元，主要原因是：发生了对防疫隔离点酒店的补贴。

（二）具体情况

1、抗疫特别国债安排的支出10,085,252元，与2019年决算相比增加10,085,252元，其中：

抗疫相关支出10,085,252元，包括其他抗疫相关支出10,085,252.00元，主要用于：对隔离点酒店的补贴。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算5,170.94元，与2020年预算相比减少17,229.06元，主要原因是通过节约开支，实际支出的三公经费少于预算。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算5,170.94元，与预算相比减少17,229.06元，主要原因是通过节约开支，实际支出的三公经费少于预算。2020年本单位国内公务接待5批次，40人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度机关运行经费决算数1,045,424.47元，比2019年增加392,207.47元，增长60.04%。主要原因是：受统计口径影响，单位运行开支有所增加。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年政府采购支出总额988,651.00元，其中：政府采购货物支出179,947.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出808,704.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化和旅游局2020年度开展项目支出绩效自评的项目24个，涉及金额

24399095.71元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区文化和旅游局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。