| 滨海新区文化和旅游局2022年部门预算和“三公”经费预算公开 |
天津市滨海新区文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。
二、部门机构设置情况
天津市滨海新区文化和旅游局部门内设 6 个职能室；下辖4 个预算单位，包括：
天津市滨海新区文化馆
天津市滨海新区图书馆
天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心
天津市滨海新区文化市场行政执法大队
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算11033.81万元，与2021年预算相比增加4457.5 万元。其中，本年收入合计11033.81万元，与2021年预算相比增加4457.5万元，包括一般公共预算拨款预算收入11033.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算11033.81 万元，与2021年预算相比增加
4457.5万元，其中：
工资福利支出科目支出5659.67万元，主要用于发放职工工资福利；
对个人和家庭补助科目支出271.13万元，主要用于离退休费、抚恤金等；
商品和服务支出科目支出538.45万元，主要用于公用支出。
其余项目支出4564.56万元，主要用于文化场馆免费开放等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算 151.98万元，包括办公费34.29万元、印刷费 0.6 万元、手续费0.21万元、邮电费4万元、差旅费9万元、会议费0.5万元、工会经费16.04万元、福利费21.41万元、公务用车运行维护费1.61万元、租车费8万元以及其他费用56.32万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 1025.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1025.2 万元。主要项目是：滨海新区图书馆2022年运转经费项目 266 万元，2022年滨海新区文化馆刚性支出运转费用项目316.5 万元，2022年滨海新区文化馆少儿评剧节专项经费项目50 万元，天津滨海新区文物保护与旅游服务中心项目392.7 万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 炮台博物馆文物巡查用面包车 。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 4564.56万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
天津市滨海新区文化和旅游局部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排 5 万元，与2021年预算相比增加 1.03 万元，主要原因是2021年受疫情影响“三公”经费偏低，2022年有所恢复 。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是 2022年未安排因公出国（境）。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 3.31 万元，其中公务用车运行费 3.31万元，与2021年预算相比增加 0.23万元，主要原因是 执法巡逻次数增加；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2022年未安排购置公务用车。
三、2022年公务接待费预算 1.69万元，与2021年预算相比增加0.8万元，主要原因是 2021年受疫情影响公务接待费偏低，2022年有所恢复 。
主办单位：天津市滨海新区文旅局
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