目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

承担区域文物保护相关工作，负责组织、指导、协调区域不可移动文物保护、利用和研究工作；承担区域博物馆收藏、保护、研究、展示、宣教、服务工作；承担区域旅游服务相关工作，提供旅游宣传推介、旅游信息咨询、旅游项目预定、旅游产品开发、受理旅游投诉等服务

二、机构设置

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心内设  5 个职能处室，无下辖预算单位。

纳入天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度收入、支出决算总计13,519,361.90元，与2020年度相比，收、支总计各增加13,519,361.90元，增长0.00%，主要原因是：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心为2021年8月份新成立单位，由原天津市滨海新区博物馆、天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆、天津市古林古海岸遗迹博物馆整合而成。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度本年收入合计11,742,419.86元，与2020年度相比增加11,742,419.86元，主要原因是：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心为2021年8月份新成立单位，由原天津市滨海新区博物馆、天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆、天津市古林古海岸遗迹博物馆整合而成。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,742,419.86元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度本年支出合计13,160,002.46元，与2020年度相比增加13,160,002.46元，主要原因是：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心为2021年8月份新成立单位，由原天津市滨海新区博物馆、天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆、天津市古林古海岸遗迹博物馆整合而成。

其中：基本支出6,303,048.12元，占47.90%；项目支出6,856,954.34元，占52.10%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,519,361.90元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,519,361.90元，增长0.00%，主要原因是：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心为2021年8月份新整合成立单位，由原天津市滨海新区博物馆、天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆、天津市古林古海岸遗迹博物馆整合而成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,160,002.46元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加13,160,002.46元，增长0.00%，主要原因是：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心为2021年8月份新成立单位，由原天津市滨海新区博物馆、天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆、天津市古林古海岸遗迹博物馆整合而成。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,160,002.46元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出13,160,002.46元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6411600.00元，支出决算为13,160,002.46元，完成年初预算的205.25%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为2,452,300元，支出决算为8,227,523.51元，完成年初预算的335.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于文物修缮、旧址保护总体规划等项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为2,294,100元，支出决算为4,532,478.95元，完成年初预算的197.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于博物馆修缮等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,303,048.12元，与2020年度相比增加6,303,048.12元，主要原因是：滨海新区文保中心为新整合单位，没有以前年度数据可比性。其中：人员经费5,582,523.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、；公用经费720,524.17元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,700.00元，与2021年预算相比减少12,000.00元，主要原因是压减三公支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算2,700.00元，其中公务用车运行维护费2,700.00元，与预算相比减少12,000.00元，主要原因是压减运行维护费支出 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年政府采购支出总额7,508,978.00元，政府采购服务支出7,508,978.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括文物巡查用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额9766339.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。