天津市滨海新区文化和旅游局2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明12

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责为贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委、有关决策部署。

二、机构设置

天津市滨海新区文化和旅游局部门内设6个职能处室；下辖4个预算单位。纳入天津市滨海新区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区文化和旅游局本级

2.天津市滨海新区图书馆

3.天津市滨海新区文化馆

4.天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

5.天津市滨海新区文化市场行政执法支队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文化和旅游局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区文化和旅游局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度收入、支出决算总计190,106,157.09元，与2021年度相比，收、支总计各增加66,006,955.49元，增长53.19%，主要原因是：隔离点酒店等疫情防控类支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度本年收入合计190,031,157.09元，与2021年度相比增加67,783,897.53元，主要原因是：隔离点酒店等疫情防控类支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入190,031,157.09元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度本年支出合计190,015,091.59元，与2021年度相比增加66,350,249.43元，主要原因是：隔离点酒店等疫情防控类支出增加。其中：基本支出69,515,762.60元，占36.58%；项目支出120,499,328.99元，占63.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度财政拨款收入、支出决算总计190,106,157.09元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66,006,955.49元，增长53.19%，主要原因是：隔离点酒店等疫情防控类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计190,015,091.59元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加66,350,249.43元，增长53.65%，主要原因是：隔离点酒店等疫情防控类支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出190,015,091.59元，主要用于以下方面：教育支出37,326,300.00元，占19.64%；文化旅游体育与传媒支出133,532,237.52元，占70.27%；社会保障和就业支出11,790.00元，占0.01%；卫生健康支出19,144,764.07元，占10.08%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110,338,100.00元，支出决算为190,015,091.59元，完成年初预算的172.21%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0元，追加预算为748,800元，支出决算为748,800元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0元，追加预算为9,043,200元,支出决算为9,043,200元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0元，追加预算为3,117,000元，支出决算为3,117,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0元，追加预算为12,522,900.00元，支出决算为12,522,900.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0元，追加预算为4,816,800元，支出决算为4,816,800元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0元，追加预算为7,077,600元，支出决算为7,077,600元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为11,888,100元，支出决算为12,621,221.81元，完成年初预算的106.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，按规定追加指标用于隔离点防疫支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为5,958,700元，支出决算为6,822,937.67元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区文化市场行政执法支队本年度新增人员，人员经费增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为33,174,300元，支出决算为32,363,026.04元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆在职人员和派遣制人员的减少导致人员支出和派遣制经费项目支出的减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为41,638,000元，支出决算为51,216,696.65元，完成年初预算的123.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，主要用于文化中心场馆租赁费以及公共文化服务项目等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为0元，追加预算为100,000元，支出决算为100,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费用于文化创作保护活动。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为86,100元，支出决算为14,060元，完成年初预算的16.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，文化经营场所几乎完全处于关闭状态，部分项目未实际运行。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为8,038,000元，支出决算为7,184,114元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为9,554,900元，支出决算为20,709,337.47元，完成年初预算的216.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区文物保护和旅游服务中心为新成立单位，追加预算主要用于文保类大型项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为0元，追加预算为2,500,843.88元，支出决算为2,500,843.88元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于场馆运行维护费。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为11,790元，支出决算为11,790元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费用于高层次人才旅游代金券。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为19,144,764.07元，支出决算为19,144,764.07元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出增加，追加经费用于隔离点疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计69,515,762.60元，与2021年度相比减少12,720,316.77元，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。其中：人员经费64,823,564.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,692,198.33元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50,000元，支出决算14,974.36元，与2022年预算相比减少35,025.64元，完成预算的29.95%；较上年减少4,592.18元，下降23.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费以及公务招待费未按预计发生。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费以及公务招待费未按预计发生。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算相比持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算33,100元，支出决算14,974.36元，与预算相比减少18,125.64元，完成预算的45.24%；较上年增加517.82元，增长3.58%。其中：

公务用车运行维护费预算33,100元，支出决算14,974.36元，与预算相比减少18,125.64元，完成预算的45.24%；较上年增加517.82元，增长3.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费未按预计发生。决算数较上年增加的主要原因是文物巡查次数较上年增加导致公车油费等运行维护费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算16,900元，支出决算0.00元，与预算相比减少16,900元，完成预算的0%；较上年减少5,110.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未发生公务接待。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局2022年度机关运行经费决算数1,240,276.13元，比2021年减少4,407,171.60元，降低78.04%。主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2022年政府采购支出总额24,065,059.46元，其中：政府采购货物支出1,976,652.37元、政府采购工程支出1,102,000.00元、政府采购服务支出20,986,407.09元。授予中小企业合同金额940,000.00元，占政府采购支出总额的3.91%，其中：授予小微企业合同金额500,000.00元，占政府采购支出总额的2.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.48%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括文物巡查用车和文化馆单位用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化和旅游局2022年度已对48个项目开展绩效自评，涉及金额120,499,328.99元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局（部门）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。