天津市滨海新区文化馆2024年

单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

  负责各类大型文化活动、基层文艺演出的组织策划，制定方案、组织实施，挖掘整理提升特色文化活动和文艺节目；负责组织各类艺术展览、文化讲座、流动文化服务等；负责群众文化活动文本、图片、视频等资料的收集、整理、报送工作；负责群众性音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐、摄影、美术等艺术活动的辅导培训，发现挖掘培养业余文艺人才和文艺骨干；负责组织各艺术门类的创新创作工作；负责民间文化团队、文艺组织、文化志愿者队伍的培训、指导及管理工作；负责民间非物质文化遗产的普查、保护、宣传、传承、创新发展工作；负责文学艺术创作活动组织及文化馆刊物编排出版工作；负责基层文化服务中心（站）的业务指导工作。

   二、机构设置情况

区文化馆内设4个内设机构，分别是办公室、党建工作部、文艺部、非遗文学美影部。

   纳入2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文化馆

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3736.40万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入   0 万元、上级补助收入  0万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  元、上年结转和结余 1.9 万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、文化旅游体育与传媒支出3738.30万元。本单位2024年收支总预算  3738.30万元

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 3738.30 万元，与2023年预算相比增加 639.2 万元，主要原因是增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。其中：上年结转和结余 1.9万元，占 0.05 %；一般公共预算 3736.40 万元，占 99.95 %；政府性基金预算0    万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占 0   %；其他事业收入  0 万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入 0 万元，占  0  %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 3738.3 万元，与2023年预算相比增加639.2 万元，主要原因是增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。其中：基本支出 2309.45万元，占  61.78 %；项目支出 1428.85万元，占 38.22  %；经营支出  0  万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0   %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算  3738.30 万元，与2023年预算相比增加 639.2 万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。收入包括：一般公共预算拨款收入 3736.40万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  1.9  万元。2024年财政拨款支出预算  3738.30   万元，与2023年预算相比增加 639.2  万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出 0   万元、文化旅游体育与传媒支出3738.30万元。  

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出  3738.30 万元，与2023年预算相比增加639.2万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等。

（二）具体情况

   1. “文化旅游体育与传媒支出”3738.30万元，与2023年预算相比增加 639.20万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费项目，因人员减少公用经费和人员经费减少，塘沽馆区刚性支出项目减少等 ，其中：

“文化和旅游” 3738.30万元，包括：“群众文化” 3738.30万元，主要用于发放职工工资福利、公用支出、文化场馆免费开放、保障场馆运行、中心馆区场馆的租赁使用、开展专项活动等。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 2309.45 万元，与2023年预算相比减少 289.65万元，主要原因是 人员退休、调出导致人员费用及公用经费减少 。其中：

人员经费 2143 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 166.45 万元，主要包括：主要包括：办公费、委托业务费、维修费、差旅费、培训费、福利费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费 0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（三）2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是 2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

（二）具体情况

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算 78.99 万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出 78.99   万元。主要项目是：2024年滨海新区文化馆刚性支出运转费用 28.99 万元，  2024年滨海新区文化馆文化品牌活动专项经费 50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆  4   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车    辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 轿车及面包车 。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目10 个，涉及预算金额           1428.85万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。