天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2024年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

承担区域文物保护相关工作，负责组织、指导、协调区域不可移动文物保护、利用和研究工作；承担区域博物馆收藏、保护、研究、展示、宣教、服务工作；承担区域旅游服务相关工作，提供旅游宣传推介、旅游信息咨询、旅游项目预定、旅游产品开发、受理旅游投诉等服务。

   二、机构设置情况

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位内设 5  个职能处室，分别为：办公室、党建工作部、文物保护部、博物馆部、旅游服务部。

纳入天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1047.87  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  100 万元、经营收入   90 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  273.43  万元；支出包括：一般公共服务支出  1496.38  万元、公共安全支出  0  万元、债务付息支出14.91万元。本单位2024年收支总预算 1511.29   万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 1511.29   万元，与2023年预算相比增加  552.86    万元，主要原因是  单位自有经营收入      。其中：上年结转和结余  273.42  万元，占  18.09  %；一般公共预算   1047.87 万元，占  69.34  %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占 0   %；其他事业收入   100 万元，占  6.62  %；经营收入 90  万元，占  5.96  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算  1511.29  万元，与2023年预算相比增加   552.86   万元，主要原因是   项目支出增加     。其中：基本支出  676.96  万元，占  44.79  %；项目支出  834.33  万元，占  55.21  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算 1321.29   万元，与2023年预算相比增加（减少）362.86  万元，主要原因是   项目收入增加     。收入包括：一般公共预算拨款收入  1047.87  万元、政府性基金预算拨款收入    万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  273.42  万元。2024年财政拨款支出预算  1321.29  万元，与2023年预算相比增加  362.86   万元，主要原因是  项目支出增加      。支出包括：一般公共服务支出  1306.38万元、公共安全支出  0  万元、债务付息支出：14.91万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出   1,321.29     万元，与2023年预算相比增加   362.86 万元，主要原因是  馆区可移动文物数字化及预防性保护项目支出增加，人员增加     。

（二）具体情况

   1. “207文化体育与传媒支出”  1306.38 万元，与2023年预算相增加 347.95万   元，主要原因是    馆区可移动文物数字化及预防性保护项目支出增加，人员增加   ，其中：

“02文物”  1306.38  万元，包括：“04文物保护”   1306.14 万元，主要用于  发放职工工资等福利支出、公用支出、运维费及可移动文物数字化及预防性保护等项目支出  ；“05博物馆”  0.24  万元，主要用于 免费开放项目支出   。

2. “债务付息支出” 14.91万元，与2023年预算相比增加 14.91元，主要原因是 发行一般债导致债券付息增加 ，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 14.91万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 14.91万元，主要用于发行一般债导致债券付息增加。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出  676.96  万元，与2023年预算相比增加   78.53 万元，主要原因是    人员考录及调入，导致人员支出增加   。其中：

人员经费 619.25   万元，主要包括：基本工资、津补贴，绩效工资，保险缴费、公积金等人员支出

公用经费  57.71  万元，主要包括：办公费、水费、邮电费等日常支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排   0.1 万元，与2023年预算相比增加  0.1 万元，主要原因是   公车保有量1辆，2023年公车未使用，故运行费用为零     。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0.1  万元，其中公务用车运行费 0.1 万元，与2023年预算相比增加  0.1  万元，主要原因是   公车在用    ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排公务用车购置费  。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排公务接待费 。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算  239  万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  239  万元。主要项目是：物业费项目  239  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆  1   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车 0    辆、机要通信用车    辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括   文物巡查用车       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目  14  个，涉及预算金额834.33 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。