天津市滨海新区文化市场行政执法支队

2024年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本辖区文化市场行政执法体制机制的意见和建议；负责本区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等方面行政执法工作等。

   二、机构设置情况

  天津市滨海新区文化市场行政执法支队内设 6 个职能处室；无下辖预算单位。

   纳入天津市滨海新区文化市场行政执法支队2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区文化市场行政执法支队本级。  

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 761.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 761.39 万元。本单位2024年收支总预算 761.39 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 761.39 万元，与2023年预算相比增加  20.5 万元，主要原因是 人员级别有所变动，人员经费增加，总预算增加。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 761.39 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 761.39 万元，与2023年预算相比增加20.5 万元，主要原因是 人员级别有所变动，人员经费增加，总预算增加。其中：基本支出 751.79 万元，占 98.74 %；项目支出  9.6  万元，占 1.26 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本单位2024年财政拨款收入预算 761.39 万元，与2023年预算相比增加20.5 万元，主要原因是 人员级别有所变动，人员经费增加，总预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 761.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 761.39 万元，与2023年预算相比增加20.5 万元，主要原因是 人员级别有所变动，人员经费增加，总预算增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 761.39 万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出 761.39 万元，与2023年预算相比增加20.5 万元，主要原因是 人员级别有所变动，人员经费增加，总预算增加。

（二）具体情况

   1. “文化旅游体育与传媒支出（类）”  761.39  万元，与2023年预算相比增加20.5 万元，主要原因是人员级别有所变动，人员经费增加，总预算增加，其中：

“文化和旅游（款）”  761.39  万元，包括：“机关服务（项）” 751.79 万元，主要用于 文化执法支队人员支出和公用支出  ；“文化和旅游市场管理（项）”  9.6  万元，主要用于 文化执法支队行政执法监督平台运维及升级专项经费   。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出  751.79  万元，与2023年预算相比增加20.9 万元，主要原因是人员级别有所变动，人员经费增加，基本支出增加。其中：

人员经费  679.91  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 71.88  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  1.4  万元，与2023年预算相比减少  0.4  万元，主要原因是 压减“三公”经费  。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本年度未安排因公出国（境）经费预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  1.35  万元，其中公务用车运行费 1.35   万元，与2023年预算相比减少  0.26  万元，主要原因是  压减公务用车运行费    ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。

（三）2024年公务接待费预算  0.05  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0.14  万元，主要原因是 压减公务接待费  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区文化市场行政执法支队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区文化市场行政执法支队单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为参公管理事业单位，本单位的机关运行经费预算 71.88 万元，包括办公费16.4 万元、手续费 0.21 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1.6  万元、公务接待费0.05 万元、装置购置费 1.43万元、委托业务费 6 万元、工会经费 7.6 万元、福利费 9.73 万元、公车运行维护费 1.35 万元、其他交通费用 24.51  万元、其他商品和服务支出  1  万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：2023年执法服装采购项目 1.43 万元，2024年打印纸采购项目  0.41  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  2  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无   。单价50万元以上的通用设备  1  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额           9.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。