目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

   二、机构设置情况

   文旅局部门内设 6 个职能处室；下辖 5 个预算单位。

纳入文旅局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文化和旅游局部门本级

2. 天津市滨海新区文化市场行政执法支队

3. 天津市滨海新区文化馆

4. 天津市滨海新区图书馆

5.天津市滨海新区文物保护和旅游服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，文旅局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9084.45 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入 0   万元、经营收入   0 万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9084.45  万元。文旅局部门2023年收支总预算9084.45万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

文旅局部门2023年部门预算收入9084.45万元，与2022年预算相比增加减少1949.36万元，主要原因是  项目收入减少  。其中：一般公共预算9084.45万元，占100 %；

三、关于2023年支出预算总表的说明

文旅局部门2023年支出预算9084.45万元，与2022年预算相比增加（减少）1949.36 万元，主要原因是 项目支出减少。其中：基本支出 6846.45万元，占 75.56 %；项目支出 2220万元，占 24.44 %；经营支出 0万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0万元，占 0   %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

文旅局部门2023年财政拨款收入预算 9084.45万元，与2022年预算相比减少 1949.36 万元，主要原因是 预算收入减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入9084.45万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算9084.45  万元，与2022年预算相比增加（减少） 1949.36 万元，主要原因是  项目支出减少  。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9084.45  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

文旅局部门2023年一般公共预算支出9084.45万元，与2022年预算相比增加（减少）1949.36元，主要原因是 项目支出减少  。

（二）具体情况

    1.文化旅游体育与传媒支出 9084.45万元，与2022年预算相比增加（减少）1949.36元，主要原因是项目支出减少，其中：

“文化和旅游” 8103.02万元，包括：“行政运行”1284.6万元，主要用于机关基本支出；“机关服务”730.89万元，主要用于执法支队基本支出；“图书馆”2251.43万元，主要用于图书馆支出；“文化活动”80万元，主要用于开展大型文化活动；“群众文化”3614.1万元，主要用于文化管理员支出和文化馆支出；“文化旅游交流与合作”5万元，主要用于文化旅游交流活动；“文化创作与保护” 2万元，主要用于非遗保护项目；“文化和旅游市场管理”10万元，主要用于执法大队执法平台维护；“其他文化和旅游支出”125万元，主要用于文旅融合宣传。

“文物”981.43万元，包括：“文物保护”981.43万元，主要用于文物保护和文保中心运行。

   六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

文旅局部门一般公共预算基本支出 6864.45万元，与2022年预算相比增加395.2万元，主要原因是 机构整合后部分全额单位增员。其中：人员经费6316.8万元，主要包括：文化和旅游支出6266.02万元，文物类经费547.47万元

公用经费 547.65万元，主要包括：文化和旅游支出496.69万元，文物类经费50.96万元

   七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2022年预算相比减少 2.2万元，主要原因是  文保中心等单位压缩三公支出  。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 无因公出国  。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2022年预算相比减少 1.7   万元，主要原因是 文保中心压缩公车运行费  ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无公车购置 。

（三）2023年公务接待费预算1.19万元，与2022年预算相比增加（减少） 0.5万元，主要原因是 文旅局机关压缩公务接待费 。

   八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年文旅局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年文旅局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年滨海新区文化和旅游局机关单位等1家行政单位以及滨海新区文化市场行政执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 69.27 万元，包括办公费34.61万元、印刷费2万元、差旅费7万元、会议费0.5万元、福利费25.16万元。        

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  700.37 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出700.37 万元。主要项目是：文旅局示范区创新发展专项50万元，文旅局文旅融合宣传项目40万元，文化馆刚行支出运转费用143.36万元，文保中心运转类项目278.05万元，文保中心23年物业欠款135万元，文化馆少儿评剧节项目50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括   文物巡查用车  。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 21个，涉及预算金额  2220万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。