天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本辖区文化市场行政执法体制机制的意见和建议；负责本区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等方面行政执法工作等。

二、机构设置

天津市滨海新区文化市场行政执法支队内设6个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区文化市场行政执法支队本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度收入、支出决算总计6,911,997.67元，与2021年度相比，收、支总计各减少314,283.71元，下降4.35%，主要原因是：工资结构变化导致人员支出减少；本年度未添置固定资产、办公用品采购减少导致公用经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度本年收入合计6,836,997.67元，与2021年度相比减少314,283.71元，主要原因是：工资结构变化导致人员支出减少；本年度未添置固定资产、办公用品采购减少导致公用经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6,836,997.67元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度本年支出合计6,836,997.67元，与2021年度相比减少314,283.71元，主要原因是：工资结构变化导致人员支出减少；本年度未添置固定资产、办公用品采购减少导致公用经费减少。其中：基本支出6,822,937.67元，占99.79%；项目支出14,060.00元，占0.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,911,997.67元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少314,283.71元，下降4.35%，主要原因是：工资结构变化导致人员支出减少；本年度未添置固定资产、办公用品采购减少导致公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,836,997.67元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少314,283.71元，下降4.39%，主要原因是：工资结构变化导致人员支出减少；本年度未添置固定资产、办公用品采购减少导致公用经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,836,997.67元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6,836,997.67元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,044,800.00元，支出决算为6,836,997.67元，完成年初预算的113.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为5,958,700元，支出决算为 6,822,937.67 元，完成年初预算的 114.50 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为86,100元，支出决算为14,060元，完成年初预算的16.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，文化经营场所几乎完全处于关闭状态，部分项目未实际运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,822,937.67元，与2021年度相比减少328,343.71元，主要原因是：工资结构变化导致人员支出减少；本年度未添置固定资产、办公用品采购减少导致公用经费减少。其中：人员经费6,376,315.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费446,622.46元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算18,000元，支出决算11,014.36元，与2022年预算相比减少6,985.64 元，完成预算的 61.19 %；较上年减少742.18元，下降6.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费以及公务招待费未按预计发生。决算数较上年减少的主要原因受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费以及公务招待费未按预计发生。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；与预算相比持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算16,100元，支出决算11,014.36元，与预算相比减少5,085.64元，完成预算的68.42 %；较上年减少742.18元，下降6.31%。其中：

公务用车运行维护费预算16,100元，支出决算11,014.36元，与预算相比减少5085.64元，完成预算的68.42 %；较上年减少742.18元，下降6.31%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费未按预计发生。决算数较上年减少的主要原因受疫情影响，部分业务活动受影响，公务用车经费未按预计发生。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,900元，支出决算0.00元，与预算相比减少 1,900元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生公务接待。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度机关运行经费决算数446,622.46元，比2021年减少105,834.90元，降低19.16%。主要原因是：本年度办公用品采购减少，未添置固定资产。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年政府采购支出总额30,335.37元，其中：政府采购货物支出30,335.37元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化市场行政执法支队2022年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额14,060元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文化市场行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。