天津市滨海新区文化和旅游局

2024年部门预算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

 一、主要职责

 贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

 二、机构设置情况

 文旅局部门内设 6 个职能处室；下辖 5 个预算单位。

 纳入文旅局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

 1.天津市滨海新区文化和旅游局部门本级

2.天津市滨海新区文化市场行政执法支队

3.天津市滨海新区文化馆

4.天津市滨海新区图书馆

5.天津市滨海新区文物保护和旅游服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10708.22万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 90 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 100 万元、上年结转和结余 408.7 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11292.01万元、债务付息支出14.91万元。本部门2024年收支总预算11306.92万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 11,306.92万元，与2023年预算相比增加 2222.47万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费、应急广播区级平台建设等项目 。其中：上年结转和结余408.7万元，占3.61%；一般公共预算10708.22万元，占94.71 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0万元，占0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 90 万元，占 0.80 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 100 万元，占 0.88 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 11,306.92万元，与2023年预算相比增加 2222.47 万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费、应急广播区级平台建设等项目 。其中：基本支出6539.81万元，占 57.84%；项目支出4767.11万元，占 42.16%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

 本部门2024年财政拨款收入预算 11,116.92万元，与2023年预算相比增加 2032.47 万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费、应急广播区级平台建设等项目 。收入包括：一般公共预算拨款收入 10708.22万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 408.7万元。2024年财政拨款支出预算 11,116.92万元，与2023年预算相比增加2032.47万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费、应急广播区级平台建设等项目 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11102.01万元、债务付息支出 14.91万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 11116.92 万元，与2023年预算相比增加 2032.47 万元，主要原因是 增加文化中心物业能源费、应急广播区级平台建设等项目 。

（二）具体情况

 1. “文化旅游体育与传媒支出” 11116.92万元，与2023年预算相比增加 2032.47元，主要原因是 增加文化中心物业能源费、应急广播区级平台建设等项目 ，其中：

“文化和旅游” 9785.63万元，包括：“行政运行（文化和旅游）” 1197.06万元，主要用于机关基本支出；“机关服务（文化和旅游）” 751.79万元，主要用于 执法支队基本支出；“图书馆”3074.55万元，主要用于图书馆支出；“文化活动”45万元，主要用于开展大型文化活动；“群众文化”4559.24万元，主要用于免费开放、保障场馆运行、开展专项活动；“文化和旅游交流与合作”10万元，主要用于文化旅游交流活动；“文化和旅游市场管理”9.6万元，主要用于执法大队执法平台运维及升级；“文化和旅游管理事务”30万元，主要用于文旅行业安全隐患整治及安全生产体系建设；“其他文化和旅游支出”108.39万元，主要用于文旅融合宣传和文旅品牌活动。

“文物” 1316.38万元，包括：“文物保护” 1316.14万元，主要用于发放职工工资等福利支出、公用支出、运维费及可移动文物数字化及预防性保护等项目支出；“博物馆” 0.24万元，主要用于免费开放项目支出。

2. “债务付息支出” 14.91万元，与2023年预算相比增加 14.91元，主要原因是 发行一般债导致债券付息增加 ，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 14.91万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 14.91万元，主要用于发行一般债导致债券付息增加。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 6539.81万元，与2023年预算相比减少324.64 万元，主要原因是人员支出经费减少。其中：

人员经费6003.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费536.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.75万元，与2023年预算相比增加 1.95万元，主要原因是 由于工作需要出国。  

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 3 万元，与2023年预算相比增加 3 万元，主要原因是 由于工作需要出国。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 1.45万元，其中公务用车运行费 1.45 万元，与2023年预算相比减少 0.16万元，主要原因是 为安排出国经费压缩支出 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2024年公务接待费预算 0.3 万元，与2023年预算相比减少0.89 万元，主要原因是 为安排出国经费压减支出 。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年文旅局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年文旅局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年滨海新区文化和旅游局机关1家行政单位以及滨海新区文化市场行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算182.62万元，包括办公费29.49万元、印刷费2.00万元、手续费0.21万元、咨询费3.60万元、水费0.40万元、邮电费4.40万元、差旅费7.80万元、因公出国(境)费用3.00万元、会议费0.45万元、培训费0.40万元、公务接待费0.30万元、被装购置费1.43万元、委托业务费14.52万元、工会经费19.69万元、福利费25.79万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费用60.78万元、其他商品和服务支出7.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算641.07万元，其中：政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 568.69万元。主要项目是：文旅局-中央资金-应急广播区级平台建设维护项目110万元，2024年文保旅游中心运行维护费项目239万元、2024年图书馆馆区物业费服务项目83 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括 文物巡查用车、轿车及面包车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额4767.11 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。