天津市滨海新区文化和旅游局

2024年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

   贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

   二、机构设置情况

   文旅局本级单位内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

   纳入文旅局单位2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区文化和旅游局本级

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2088.01万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 133.26 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2221.27万元。本单位2024年收支总预算2221.27万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 2221.27万元，与2023年预算相比增加 186.67万元，主要原因是新增应急广播区级平台建设、品牌活动、春晚等预算 。其中：上年结转和结余133.26万元，占6.00%；一般公共预算2088.01万元，占94.00 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0万元，占0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入  0万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 2221.27万元，与2023年预算相比增加 186.67 万元，主要原因是 新增应急广播区级平台建设、品牌活动、春晚等预算 。其中：基本支出1197.06万元，占 53.89%；项目支出1024.21万元，占 46.11%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本单位2024年财政拨款收入预算 2,221.27万元，与2023年预算相比增加 186.67 万元，主要原因是 新增应急广播区级平台建设、品牌活动、春晚等预算 。收入包括：一般公共预算拨款收入 2088.01万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余 133.26万元。2024年财政拨款支出预算 2,221.27万元，与2023年预算相比增加186.67万元，主要原因是 新增应急广播区级平台建设、品牌活动、春晚等预算 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,221.27万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出 2,221.27 万元，与2023年预算相比增加 186.67 万元，主要原因是 新增应急广播区级平台建设、品牌活动、春晚等预算。

（二）具体情况

   1. “文化旅游体育与传媒支出” 2,221.27万元，与2023年预算相比增加 186.67元，主要原因是 新增应急广播区级平台建设、品牌活动、春晚等预算，其中：

“文化和旅游” 2211.27万元，包括：“行政运行（文化和旅游）” 1197.06万元，主要用于机关基本支出；“文化活动”45万元，主要用于开展大型文化活动；“群众文化”820.82万元，主要用于免费开放、保障场馆运行、开展专项活动；“文化和旅游交流与合作”10万元，主要用于文化旅游交流活动；“文化和旅游管理事务”30万元，主要用于文旅行业安全隐患整治及安全生产体系建设；“其他文化和旅游支出”108.39万元，主要用于文旅融合宣传和文旅品牌活动。

“文物” 10万元，包括：“文物保护” 1316.14万元，主要用于 文物保护和非遗传承。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 1197.06万元，与2023年预算相比减少87.54 万元，主要原因是人员支出经费减少。其中：

人员经费1086.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费110.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.25万元，与2023年预算相比增加 2.25万元，主要原因是 由于工作需要出国。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 3 万元，与2023年预算相比增加 3 万元，主要原因是 由于工作需要出国。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比减少 0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务用车运行费 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2024年公务接待费预算 0.25 万元，与2023年预算相比减少0.75  万元，主要原因是 为安排出国经费压减支出 。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年文旅局机关单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年文旅局机关单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年滨海新区文化和旅游局机关1家行政单位的机关运行经费预算110.74万元，包括办公费13.09万元、印刷费2.00万元、咨询费3.60万元、水费0.40万元、邮电费2.40万元、差旅费6.20万元、因公出国(境)费用3.00万元、会议费0.45万元、培训费0.40万元、公务接待费0.25万元、委托业务费8.52万元、工会经费12.09万元、福利费16.06万元、其他交通费用36.27万元、其他商品和服务支出6.00万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算170万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 110 万元。主要项目是：文旅局-中央资金-应急广播区级平台建设维护项目110万元，文旅局2024年示范区创新发展专项经费60.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆  0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括    无     。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备    台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额1024.21 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。