天津市滨海新区文化和旅游局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、文物工作的方针政策以及各级区委、区政府的有关决策部署。

二、机构设置

天津市滨海新区文化和旅游局部门内设业务室6个职能处室；下辖4个预算单位。纳入天津市滨海新区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区文化和旅游局（本级）

2. 天津市滨海新区图书馆

3. 天津市滨海新区文化馆

4. 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

5. 天津市滨海新区文化市场行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文化和旅游局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区文化和旅游局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度收入、支出决算总计123,327,643.72元，与2022年度相比，收、支总计各减少66,778,513.37元，下降35.13%，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故收支总额下降。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度本年收入合计122,782,306.72元，与2022年度相比减少67,248,850.37元，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故收入总额下降。

其中：一般公共预算财政拨款收入122,782,306.72元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度本年支出合计122,782,306.72元，与2022年度相比减少67,232,784.87元，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故支出总额下降。

其中：基本支出72,905,586.10元，占59.38%；

项目支出49,876,720.62元，占40.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度财政拨款收入、支出决算总计122,782,306.72元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少67,323,850.37元，下降35.41%，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故财政拨款收支总额下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计122,782,306.72元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67,232,784.87元，下降35.38%，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故一般公共预算支出下降。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出122,782,306.72元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出122,684,526.72元，占支出总额的99.92%；社会保障与就业支出97,780.00元，占支出总额的0.08%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90,844,488.32元，支出决算为122,782,306.72元，完成年初预算的135.16%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为12,846,000.00元，支出决算为13,507,190.24元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级、调入等造成费用增加。
   2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)年初预算为7,308,900.00元，支出决算为7,674,085.18元，完成年初预算的105.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级、调入等造成费用增加。
   3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为22,514,300.00元，追加预算8,817,961.15元，支出决算为31,332,261.15元，完成年初预算的139.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了资金用于区图书馆文化中心场馆租赁费、新聘人员经费事项、市级免费开放以及中央支持地方公共文化服务体系建设。
  4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为800,000.00元，支出决算为697,500.00元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于开展文化活动，剩余预算调剂使用。
   5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为361,410,000.00元，支出决算为45,431,106.86元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了中央转移支付资金用于基层群文服务，使用调剂预算用于区文化馆提升改造项目。
   6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为49,654.00元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出小于预算金额。
   7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为20,000.00元，支出决算为16,750.00元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出小于预算金额。
   8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为97,215.00元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出小于预算金额。
   9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1,250,000.00元，追加预算3,735,208.88元，支出决算为4,985,208.88元，完成年初预算的398.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加高质量发展资金预算用于文旅消费券等项目。
   10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为9,814,300.00元，追加预算7,260,401.39元，支出决算为17,074,701.39元，完成年初预算的173.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文物保护预算用于大沽口炮台遗址博物馆馆藏可移动文物预防性保护等项目。
   11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为0元，追加预算1,818,854.02元，支出决算为1,818,854.02元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了博物馆免费开放中央补助等预算用于博物馆免费开放等项目。
   12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00元，追加预算97,780.00元，支出决算为97,780.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高质量发展资金用于高层次人才服务证项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计72,905,586.10元，与2022年度相比增加3,389,823.50元，主要原因是：因人员调入、晋级等原因人员经费等基本支出有所增加。其中：

人员经费67,522,106.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费5,383,479.37元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算28,000.00元，支出决算13,107.90元，与2023年预算相比减少14,892.10元，完成预算的46.81%；较上年减少1,866.46元，下降12.46%。决算数小于预算数的主要原因是：实际发生的接待费等支出金额小于预计。决算数较上年减少的主要原因是：本年度修车等费用减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算16,100.00元，支出决算10,307.90元，与预算相比减少5,792.10元，完成预算的64.02%；较上年减少4,666.46元，下降31.16%。决算数小于预算数的主要原因是：当年公车维护费发生额小于年初预计。决算数较上年减少的主要原因是：当年度修车等费用减少。其中：

公务用车运行维护费预算16,100.00元，支出决算10,307.90元，与预算相比减少5,792.10元，完成预算的64.02%；较上年减少4,666.46元，下降31.16%。决算数小于预算数的主要原因是：当年公车维护费发生额小于年初预计。决算数较上年减少的主要原因是：当年修车等费用减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算11,900.00元，支出决算2,800.00元，与预算相比减少9,100.00元，完成预算的23.53%；较上年增加2,800.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：当年公务接待费发生额小于年初预计。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响未发生公务接待。

2023年本单位国内公务接待4批次，28人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局2023年度机关运行经费决算数1,665,621.74元，比2022年增加425,345.61元，增长34.29%。主要原因是：2023年度差旅费、其他交通费、福利费等科目均有增加，

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年政府采购支出总额19,542,477.68元，其中：政府采购货物支出2,310,310.00元、政府采购工程支出200,000.00元、政府采购服务支出17,032,167.68元。授予中小企业合同金额19,542,477.66元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13,447,421.34元，占政府采购支出总额的68.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区文化和旅游局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括二级单位使用的小客车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化和旅游局2023年度已对47个项目开展绩效自评，涉及金额49,876,720.62元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。