天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

二、机构设置

天津市滨海新区文化和旅游局内设职能业务室6个办公室、党建工作室、公共服务室、产业发展室、传媒与市场管理室、文物保护室。纳入天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区文化和旅游局（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

         十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区文化和旅游局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区文化和旅游局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度收入、支出决算总计26,296,273.12元，与2022年度相比，收、支总计各减少51,347,756.76元，下降66.13%，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故收支总额下降。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度本年收入合计26,296,273.12元，与2022年度相比减少51,347,756.76元，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故收入下降。

其中：一般公共预算财政拨款收入26,296,273.12元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度本年支出合计26,296,273.12元，与2022年度相比减少51,347,756.76元，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故支出下降。

其中：基本支出13,507,190.24元，占51.37%；

项目支出12,789,082.88元，占48.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计26,296,273.12元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少51,347,756.76元，下降66.13%，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,296,273.12元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51,347,756.76元，下降66.13%，主要原因是：2023年无疫情防控相关收支，故支出下降。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,296,273.12元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2629273.12元，占比100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,296,273.12元，支出决算20,346,064.34元，完成年初预算的129.25%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）的年初预算数为12,846,064.34元。支出决算为13,507,190.24元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级、调入等造成费用增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）的年初预算数为1,250,000.00元。支出决算为4,985,208.88元，完成年初预算的398.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加预算用于文旅消费券等项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）的年初预算数为230,000.00元。支出决算为10,600.00元，完成年初预算的4.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于文物保护项目，剩余预算调出至文保旅游服务中心用于文物保护。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）的年初预算数为50,000.00元。支出决算为49,654.00元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出小于预算金额。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）的年初预算数为800,000.00元。支出决算为697,500.00元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因主要是用于开展文化活动，剩余预算调剂使用。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）的年初预算数为20,000.00元。支出决算为16,750.00元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出小于预算金额。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）的年初预算数为5,150,000.00元。支出决算为6,931,590.00元，完成年初预算的134.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了转移支付资金用于基层群文服务。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为97,780.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高质量发展资金用于高层次人才服务证项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,507,190.24元，与2022年度相比增加885,968.43元，主要原因是：人员支出费用减少。其中：

人员经费12,395,849.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费1,111,341.19元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算1,900.00元，与2023年预算相比减少8,100.00元，完成预算的19.0%；较上年增加1,900.00元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是：当年发生接待等三公支出费用较少。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待等三公经费支出较2022年增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算1,900.00元，与预算相比减少8,100.00元，完成预算的19.0%；较上年增加1,900.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：当年公务接待少于年初预测。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未发生公务接待。

2023年本单位国内公务接待3批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年度机关运行经费决算数1,111,341.19元，比2022年增加317,687.52元，增长40.03%。主要原因是：2023年度差旅费、其他交通费、福利费等科目均有增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局(本级)2023年政府采购支出总额1,339,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,339,500.00元。授予中小企业合同金额1,339,500.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额642,000.00元，占政府采购支出总额的47.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化和旅游局2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额12789082.88 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。