天津市滨海新区文化馆2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责各类大型文化活动、基层文艺演出的组织策划，制定方案、组织实施，挖掘整理提升特色文化活动和文艺节目；负责组织各类艺术展览、文化讲座、流动文化服务等；负责群众文化活动文本、图片、视频等资料的收集、整理、报送工作；负责群众性音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐、摄影、美术等艺术活动的辅导培训，发现挖掘培养业余文艺人才和文艺骨干；负责组织各艺术门类的创新创作工作；负责民间文化团队、文艺组织、文化志愿者队伍的培训、指导及管理工作；负责民间非物质文化遗产的普查、保护、宣传、传承、创新发展工作；负责文学艺术创作活动组织及文化馆刊物编排出版工作；负责基层文化服务中心（站）的业务指导工作。

二、机构设置

天津市滨海新区文化馆内设4个职能部室。纳入天津市滨海新区文化馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区文化馆（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区文化馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津市滨海新区文化馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   3.天津市滨海新区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年度收入、支出决算总计34,004,516.86元，与2022年度相比，收、支总计各减少10,663,637.99元，下降23.87%，主要原因是：本年减少了文化中心租赁费、区级免费开放、市级免费开放等专项经费等。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年度本年收入合计34,004,516.86元，与2022年度相比减少10,663,637.99元，主要原因是：本年减少了文化中心租赁费、区级免费开放、市级免费开放等专项经费的投入。

其中：一般公共预算财政拨款收入34,004,516.86元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年度本年支出合计34,004,516.86元，与2022年度相比减少10,647,572.49元，主要原因是：本年减少了文化中心租赁费、区级免费开放、市级免费开放等专项经费支出。

其中：基本支出26,373,614.86元，占77.56%；

项目支出7,630,902.00元，占22.44%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计34,004,516.86元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,663,637.99元，下降23.87%，主要原因是：本年减少了文化中心租赁费、区级免费开放、市级免费开放等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区文化馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,004,516.86元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,647,572.49元，下降23.85%，主要原因是：本年减少了文化中心租赁费、区级免费开放、市级免费开放等专项经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,004,516.86元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出34004516.86元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,990,841.39元，支出决算为34,004,516.86元，完成年初预算的109.72%。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为30990841.39元，支出决算为34004516.86元，完成年初预算的109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因增加了全国广场舞大会、塘沽馆区提升改造工程项目等专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,373,614.86元，与2022年度相比减少820,538.49元，主要原因是：因人员退休，公用经费及人员费用减少。其中：

人员经费24,579,634.01元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,793,980.85元，主要包括主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。  

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文化馆2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平。主要原因是：天津市滨海新区文化馆2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区文化馆2023年政府采购支出总额3151253.70元，其中：政府采购货物支出3000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3148253.70元。授予中小企业合同金额3151253.70元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3151253.70元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区文化馆共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括小型客车、旧三轮汽车等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区文化馆2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额 7630902元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区文化馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。