目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针以及中央、市委、区委有关决策部署。

二、机构设置情况

本单位内设 6个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文化和旅游局本级

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2083.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 8.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2091.65万元、社会保障和就业支出 0.18 万元。本部门2025年收支总预算 2091.83 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入 2091.83 万元，与2024年预算相比减少 129.44 万元，主要原因是 结转结余资金减少。其中：上年结转结余 8.62 万元，占 0.41 %；一般公共预算 2083.21万元，占 99.59%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 2091.83 万元，与2024年预算相比减少 129.44 万元，主要原因是 结转结余资金减少 。其中：基本支出 1252.37 万元，占 59.87 %；项目支出 839.46万元，占 40.13 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 2091.83 万元，与2024年预算相比减少 129.44 万元，主要原因是 结转结余资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 2083.21万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 8.62万元。2025年财政拨款支出预算 2091.83 万元，与2024年预算相比减少 129.44万元，主要原因是 结转结余资金减少 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2091.65万元、社会保障和就业支出 0.18 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 2091.83 万元，与2024年预算相比减少 129.44 万元，主要原因是结转结余资金减少 。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出” 2091.65万元，与2024年预算相比减少 129.62 万元，主要原因是 应急广播区级平台建设维护结转结余资金减少，其中：

“文化和旅游”1941.65万元，包括：“行政运行” 1252.37 万元，主要用于 机关基本支出 ；“图书馆” 3159.98 万元，主要用于 图书馆支出 ；“群众文化” 494.28万元，主要用于 免费开放、公共文化服务体系建设、文化馆创新供给机制改革专项经费等；“文化和旅游交流与合作” 10 万元，主要用于 文化旅游交流活动 ；“文化和旅游管理事务” 85 万元，主要用于 文旅局安全隐患整治及安全生产体系建设及旅游业高质量发展 ；“其他文化和旅游支出” 100 万元，主要用于 文旅融合发展 。

“广播电视”150万元，包括：“其他广播电视支出” 150万元，主要用于 应急广播建设 。

2、“社会保障和就业支出” 0.18 万元，与2024年预算相比增加 0.18 万元，主要原因是 2024年人才服务证结转结余，其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出”0.18万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 0.18万元，主要用于 2024年人才服务证发放 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 1252.37 万元，与2024年预算相比增加55.31 万元，主要原因是 人员支出增加 。其中：

人员经费 1138.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公积金等。

公用经费 114.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 1 万元，与2024年预算相比减少 2.25万元，主要原因是 减少了因公出国预算 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比减少 3 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2025年公务接待费预算 1 万元，与2024年预算相比增加 0.75 万元，主要原因是2024年为安排出国预算减少其他经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年天津市滨海新区文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费预算 114.11 万元，包括办公费 16.98 万元、印刷费0.4 万元、水费0.3万元、邮电费3.6万元、差旅费6.2万元、公务接待费1万元、委托业务费7.9万元、工会经费12.63万元、福利费16.99万元、其他交通费用38.11万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置4万元。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算 305.64万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301 万元。主要项目是：2025年文旅局文化馆创新供给制机制改革专项经费 151 万元、2025年文旅局天津市滨海新区应急广播项目 150 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括   。单价（账面原值）100万以上的设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算金额          

839.46万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。