天津市滨海新区文化馆2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

负责各类大型文化活动、基层文艺演出的组织策划，制定方案、组织实施，挖掘整理提升特色文化活动和文艺节目；负责组织各类艺术展览、文化讲座、流动文化服务等；负责群众文化活动文本、图片、视频等资料的收集、整理、报送工作；负责群众性音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐、摄影、美术等艺术活动的辅导培训，发现挖掘培养业余文艺人才和文艺骨干；负责组织各艺术门类的创新创作工作；负责民间文化团队、文艺组织、文化志愿者队伍的培训、指导及管理工作；负责民间非物质文化遗产的普查、保护、宣传、传承、创新发展工作；负责文学艺术创作活动组织及文化馆刊物编排出版工作；负责基层文化服务中心（站）的业务指导工作。

二、机构设置情况

本单位内设4个内设机构，分别是办公室、党建工作部、文艺部、非遗文学美影部；无下辖预算单位。

纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文化馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3433.78万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0.8 万元；支出包括：一般公共服务支出  0 万元、公共安全支出  0  万元、文化旅游体育与传媒支出3434.58万元。本单位2025年收支总预算 3434.58万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入 3434.58 万元，与2024年预算相比减少 303.72万元，主要原因是增加刚性支出项目经费、减少文化中心物业能源费项目、品牌文化项目、大港馆区文化共建合作基本保障项目、各类工程尾款项目经费、因人员减少公用经费和人员经费减少等。其中：上年结转结余0.8万元，占 0.02 %；一般公共预算3433.78万元，占 99.98 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 3434.58万元，与2024年预算相比减少 303.72 万元，主要原因是 增加刚性支出项目经费、减少文化中心物业能源费项目、品牌文化项目、大港馆区文化共建合作基本保障项目、各类工程尾款项目经费、因人员减少公用经费和人员经费减少等。其中：基本支出 2184.28万元，占 63.60 %；项目支出 1250.30万元，占36.40 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 3434.58 万元，与2024年预算相比减少 303.72 万元，主要原因是增加刚性支出项目经费、减少文化中心物业能源费项目、品牌文化项目、大港馆区文化共建合作基本保障项目、各类工程尾款项目经费、因人员减少公用经费和人员经费减少等。收入包括：一般公共预算拨款收入 3433.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0.8 万元。2025年财政拨款支出预算 3434.58万元，与2024年预算相比减少303.2万元，主要原因是 增加刚性支出项目经费、减少文化中心物业能源费项目、品牌文化项目、各类工程尾款项目经费、因人员减少，公用经费和人员经费减少等 。支出包括：一般公共服务支出 0 元、公共安全支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出3434.58万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 3434.58万元，与2024年预算相比减少 303.72 万元，主要原因是增加刚性支出项目经费、减少文化中心物业能源费项目、品牌文化项目、大港馆区文化共建合作基本保障项目、各类工程尾款项目经费、因人员减少公用经费和人员经费减少等。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出” 3434.58万元，与2024年预算相比减少 303.72万元，主要原因是 增加刚性支出项目经费、减少文化中心物业能源费项目、品牌文化项目、大港馆区文化共建合作基本保障项目、各类工程尾款项目经费、因人员减少公用经费和人员经费减少等 ，其中：

“文化和旅游” 3434.58 万元，包括：“群众文化” 3434.16 万元，主要用于发放职工工资福利、公用支出、文化场馆免费开放、保障场馆运行、中心馆区场馆的物业能源费用、开展专项活动等 ；“文化创作与保护” 0.42 万元，主要用于 文艺作品创作与保护。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 2184.28万元，与2024年预算相比减少 125.17 万元，主要原因是人员减少，公用经费和人员经费减少。其中：

人员经费 2028.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 155.50 万元，主要包括：办公费、委托业务费、维修费、差旅费、培训费、福利费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0   万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费” ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（三）2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算 32.01万元，其中：政府采购货物支出 2.01万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目2.01万元，2025年滨海新区文化馆运转费用项目30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 小客车、小轿车 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  8 个，涉及预算金额   1250.30 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。