天津市滨海新区图书馆2025年部门预算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究等工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区图书馆内设4个职能处室，分别为：综合部、采编部、业务部、少儿部。

纳入天津市滨海新区图书馆2024年单位预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区图书馆

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3493.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3493.98万元。本部门2025年收支总预算3493.98万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入3493.98万元，与2024年预算相比增加419.43万元，主要原因是项目支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3493.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算3493.98万元，与2024年预算相比增加419.43万元，主要原因是项目支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的增加。其中：基本支出1550.58万元，占44.38%；项目支出1943.4万元，占55.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算3493.98万元，与2024年预算相比增加419.43万元，主要原因是项目支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3493.98万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算3493.98万元，与2024年预算相比增加419.43万元，主要原因是项目支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的增加。支出包括：一般公共服务支出3493.98万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出3493.98万元，与2024年预算相比增加419.43万元，主要原因是项目支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的增加。

（二）具体情况

“文化旅游体育与传媒支出（类）”3493.98万元，与2024年预算相比增加419.43万元，主要原因是项目支出中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的增加，其中：

“文化和旅游（款）”3493.98万元，包括：“图书馆（项）”3159.98万元，主要用于图书馆人员经费、运转经费及业务项目开展经费；“ 群众文化（项）”334万元，主要用于业务项目开展经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1550.58万元，与2024年预算相比减少53.97万元，主要原因是在职人员转退休及退休人员去世。其中：

人员经费1426.62万元，主要包括：工资福利支出1310.08万元、个人家庭补助支出116.54万元。

公用经费123.96万元，主要包括：商品和服务支出123.96万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算342.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338万元。主要项目是：办公设备购置4.45万元、馆区物业服务项目83万元、网络宽带服务项目105万元、少儿馆区社会化运营项目100万元、汽车图书馆流动服务项目50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1943.4万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。