天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担区域文物保护相关工作，负责组织、指导、协调区域不可移动文物保护、利用和研究工作；承担区域博物馆收藏、保护、研究、展示、宣教、服务工作；承担区域旅游服务相关工作，提供旅游宣传推介、旅游信息咨询、旅游项目预定、旅游产品开发、受理旅游投诉等服务

二、机构设置情况

本部门内设  5    个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1975.86  万元;事业单位经营收入 200   万元、上年结转结余 609.69   万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出  2770.64  万元、债务付息支出  14.91  万元）。本部门2025年收支总预算  2785.55  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入  2785.55  万元，与2024年预算相比增加  1274.26  万元，主要原因是   项目收入、人员收入增加     。其中：上年结转结余  609.69  万元，占 21.89   %；一般公共预算  1975.86  万元，占 70.93  %；事业单位经营收入 200   万元，占 7.18   %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  2785.55  万元，与2024年预算相比增加   1274.26  万元，主要原因是  文保项目、旅游项目、各项工程尾款等项目支出增加以及增人增资等      。其中：基本支出  695.25  万元，占   24.96 %；项目支出  2090.3  万元，占  75.04  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算   2549.06  万元，与2024年预算相比增加   1227.77  万元，主要原因是   文保项目、旅游项目、各项工程尾款等项目收入增加以及增人增资等      。收入包括：一般公共预算拨款收入  1975.86  万元、上年财政结转结余  573.20  万元。2025年财政拨款支出预算 2549.06    万元，与2024年预算相比增加   1227.77   万元，主要原因是   项目支出、人员支出增加     。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2534.15  万元、债务付息支出  14.91  万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出   2549.06    万元，与2024年预算相比增加   1227.77   万元，主要原因是  文保项目、旅游项目、各项工程尾款等项目支出增加以及增人增资等    

（二）具体情况

1、“207文化旅游体育与传媒支出” 2534.15   万元，与2024年预算相比增加  1227.77  万元，主要原因是   文保项目、旅游项目、各项工程尾款等项目支出增加以及增人增资等    

“02文物”  2534.15  万元，包括：“04文物保护”  2534.10  万元，主要用于 人员类基本支出和文保、旅游、水电、物业等项目支出   ；“05博物馆”   0.05 万元，主要用于保障场馆免费开放等项目支出   。

2、“232债务付息支出” 14.91  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0   万元，主要原因是   持平     ，其中：

3、“03地方政府一般债务付息支出”  14.91  万元，包括：“01地方政府一般债务付息支出”  14.91  万元，主要用于 项目支出   ；

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  695.25 万元，与2024年预算相比增加  18.29  万元，主要原因是   增人增资    。其中：

人员经费  637.54  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利支出、其他对个人和家庭支出等

公用经费  57.71  万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排   0 万元，与2024年预算相比减少  0.1  万元，主要原因是    本单位公务用车已报废,无运行费用    。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是    本单位一般公共预算未安排 “三公”  经费    。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算   0 万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比（减少） 0.1  万元，主要原因是  本单位公务用车已报废   ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是     本单位一般公共预算未安排 “三公”  经费   。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排 “三公”  经费       。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算  1661.8      万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出  1346.7  万元、政府采购服务支出   315.1 万元。主要项目是：2025年国家文物保护资金项目796.7万元，2025年文保中心博物馆免费开放资金项目58.7万元、2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金项目83万元、2024年林业草原生态保护恢复资金-滨海新区文保中心项目550万元、2025年文保中心运转类项目173.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆   1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括   文物巡查用车   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  13 个，涉及预算金额     2090.29628           万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。