天津市滨海新区文化和旅游局

2026年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、文物工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于文化、旅游、广播电视、文物工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家关于文化、旅游、广播电视和文物工作的法律、法规，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 （二）统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物与博物馆事业、非物质文化遗产传承保护的发展，拟订发展规划和政策并组织实施。推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革。 （三）负责全区性重大文化、旅游、广播电视活动。组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。指导、承担文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去，促进文化产业和旅游产业发展。 （四）指导、组织推动群众文艺事业发展，指导群文创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、美术馆和基层文化建设。 （六）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所、文化娱乐场所管理。 （七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。 （八）负责非物质文化遗产保护工作。推动优秀民族文化的传承普及工作。指导文物和博物馆的业务工作，协同有关部门查处文物违法犯罪案件。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担确定重点文物保护单位的有关工作。指导开展博物馆间的交流与协作。 （九）指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，负责广播电视节目的引进管理工作。负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理，监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进国家应急广播体系建设。 （十）负责文化、旅游、广播电视、文物领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果转化。 （十一）指导全区文化和旅游市场综合执法工作，组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序。 （十二）组织推动文化、旅游、广播电视、文物领域招商引资工作。 （十三）负责文化、旅游、广播电视、文物领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 （十四）负责文化、旅游、广播电视、文物领域人才队伍建设。 （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设  6 个职能处室；下辖 5 个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区文化和旅游局（本级）

2. 天津市滨海新区图书馆

3. 天津市滨海新区文化馆

4. 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

5. 天津市滨海新区文化市场行政执法支队

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11214.43万元、政府性基金预算拨款收入4.98万元、事业单位经营收入 200 万元、其他收入78.90万元、上年结转结余 650.35万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 12127.37万元、债务付息支出 21.29万元。本部门2026年收支总预算12148.66万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 12148.66 万元，与2025年预算相比减少 404.26万元，主要原因是 图书馆及文化馆物业能源费项目预算减少 。其中：上年结转结余650.35万元，占5.35 %；一般公共预算11214.43万元，占 92.31%；政府性基金预算 4.98万元，占 0.04 %；事业单位经营收入200万元，占 1.65 %；其他收入预算 78.90万元，占 0.65 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算12148.66万元，与2025年预算相比减少 404.26万元，主要原因是 图书馆及文化馆物业能源费项目预算减少。其中：基本支出 6747.44 万元，占55.54%；项目支出 5401.21 万元，占 44.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算11869.76万元，与2025年预算相比减少 683.16 万元，主要原因是图书馆及文化馆物业能源费项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款11214.43万元、政府性基金预算拨款4.98万元、上年结转650.35万元。2026年财政拨款支出预算11869.76万元，与2025年预算相比减少 683.16 万元，主要原因是图书馆及文化馆物业能源费项目预算减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出11848.47万元、债务付息支出 21.29万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出11864.78 万元，与2025年预算相比减少 451.65 万元，主要原因是 图书馆及文化馆物业能源费项目预算减少 。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”11848.47万元，与2025年预算相比减少 452.87万元，主要原因是图书馆及文化馆物业能源费项目预算减少 ，其中：

“文化和旅游” 9280.88万元，包括：“行政运行” 1309.49万元，主要用于文旅局机关基本支出；“机关服务” 764.25万元，主要用于执法支队基本支出；“图书馆” 2994.45万元，主要用于图书馆支出；“文化活动” 0.65万元，主要用于2025年文旅局活动经费剩余结转资金；“群众文化” 3797.90万元，主要用于免费开放、保障场馆运营、开展专项活动；“文化和旅游交流与合作” 10万元，主要用于东西部交流项目；“文化和旅游市场管理” 6万元，主要用于执法平台运维及交流活动；“文化和旅游管理事务” 63万元，主要用于文旅领域安全隐患整治及旅游数据统计；“其他文化和旅游支出” 335.14万元，主要用于文旅消费券发放及文旅融合发展经费。

“文物” 2457.59万元，包括：“文物保护” 2317.59万元，主要用于文保中心基本支出及文物保护项目；“博物馆” 140万元，主要用于 博物馆免费开放。

“广播电视” 110万元，包括：“其他广播电视支出” 110万元，主要用于应急广播建设项目尾款。

2、“债务付息支出”  16.31 万元，与2025年预算相比增加 1.4万元，主要原因是2025年增加专项债及一般债项目 ，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 16.31万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 16.31万元，主要用于债券付息。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 6747.44万元，与2025年预算相比增加 325.98万元，主要原因是 人员经费增加。其中：

人员经费 6225.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费521.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 2.8 万元，与2025年预算相比增加 0 万元，主要原因是根据三公经费限额安排预算。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0万元，与2025年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 1.6 万元，其中公务用车运行费1.6万元，与2025年预算相比减少 0.01 万元，主要原因是落实过紧日子要求，降低公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2026年公务接待费安排 1.2万元，与2025年预算相比增加 0.01万元，主要原因是 执法业务交流增加，接待费增加  。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 4.98万元，与2025年预算相比增加  4.98 万元，主要原因是 2025年使用专项债资金，本年度需支付利息 。

（二）具体情况

1、“债务付息支出” 4.98  万元，与2025年预算相比增加 4.98万元，主要原因是  2025年使用专项债资金，本年度需支付利息，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 4.98 万元，包括：“地方政府专项债务付息支出” 4.98万元，主要用于 专项债债务付息 。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市滨海新区文化和旅游局1家行政单位以及天津市滨海新区文化市场行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算183万元，包括办公费28.41万元、印刷费0.8万元、手续费0.11万元、水费0.2万元、邮电费3.5万元、差旅费7.8万元、公务接待费1.2万元、被装购置费2.6万元、委托业务费5.4万元、工会经费21.69万元、其他交通费用65.42万元、其他商品和服务支出32.89万元、办公设备购置11.39万元、公务用车运行维护费1.6万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 2106.32 万元，其中：政府采购货物支出 97.34 万元、政府采购工程支出 2.44 万元、政府采购服务支出 2016.54 万元。主要项目是：图书馆-天津市财政局关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知（津财教指【2025】96号）项目 425.84万元，2026年滨海新区图书馆物业及能源费项目405.28万元、2026年滨海新区文化馆物业及能源费项目290万元、2026年文旅局文化馆创新供给制机制改革专项经费*项目188.4万元、2026年文保中心运转类项目130.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括 运输图书车、小型客车、三轮车、文物巡察用车 。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 48个，涉及预算金额                    

5401.21 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。