天津市滨海新区图书馆2026年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究等工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区图书馆内设4个职能处室，分别为：综合部、采编部、业务部、少儿部。

纳入天津市滨海新区图书馆2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区图书馆

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3727.25万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入  0万元、其他收入0 万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3727.25万元。本部门2026年收支总预算3727.25万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入3727.25万元，与2025年预算相比增加233.27万元，主要原因是 基本支出中人员经费调标、项目支出中国家文物保护资金、图书馆图书报刊数字资源等资金的增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算3727.25万元，占100%；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算 0 万元，占0 %；财政专户管理资金0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算3727.25万元，与2025年预算相比增加233.27 万元，主要原因是基本支出中人员经费调标、项目支出中国家文物保护资金、图书馆图书报刊数字资源等资金的增加。其中：基本支出1620.73万元，占43 %；项目支出2106.52万元，占57 %；事业单位经营支出0 万元，占 0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算3727.25万元，与2025年预算相比增加233.27万元，主要原因是基本支出中人员经费调标、项目支出中国家文物保护资金、图书馆图书报刊数字资源等资金的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3727.25万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算3727.25万元，与2025年预算相比增加233.27万元，主要原因是基本支出中人员经费调标、项目支出中国家文物保护资金、图书馆图书报刊数字资源等资金的增加。支出包括：一般公共服务支出3727.25万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出3727.25万元，与2025年预算相比增加233.27 万元，主要原因是基本支出中人员经费调标、项目支出中国家文物保护资金、图书馆图书报刊数字资源等资金的增加。

（二）具体情况

“文化旅游体育与传媒支出（类）”3727.25万元，与2025年预算相比增加 233.27万元，主要原因是基本支出中人员经费调标、项目支出中国家文物保护资金、图书馆图书报刊数字资源等资金的增加，其中：

1、“20701 文化和旅游（款）”3292.15万元，包括：“2070104 图书馆（项）”2994.449792万元，主要用于图书馆人员经费、运转经费及业务项目开展经费；“2070109 群众文化（项）”297.70万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

2、“20702 文物（款）”435.10万元，包括：“2070204 文物保护（项）”435.10万元，主要用于国家文物保护资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出1620.73万元，与2025年预算相比增加70.15万元，主要原因是基本支出中人员经费调标 。其中：

人员经费1496.03万元，主要包括：主要包括工资福利支出1376.08万元，对个人和家庭的补助119.96万元等。

公用经费124.69万元，主要包括：商品和服务支出120.69万元，资本性支出4.00万元等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0 万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2025年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0 万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。

（三）2026年公务接待费安排 0万元，与2025年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算1096.86万元，其中：政府采购货物支出 73.74 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1023.12万元。主要项目是：服务器6.80万、台式计算机1.50万、便携式计算机1.40万、其他电源设备2.46万、数码音频工作站1.10万、其他普通图书60.00万、复印纸0.48万、文物和文化保护服务425.84万、软件运维服务95.00万、物业管理服务502.28万 。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括运输图书车辆3台。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目9 个，涉及预算金额                    

2106.52万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。