天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2026年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

根据有关规定，承担区域内文物保护相关工作，负责组织、指导、协调区域内不可移动文物保护、利用、研究工作；承担区域博物馆收藏、保护、研究、展示、宣教、服务工作；承担区域旅游服务相关工作；提供旅游宣传、旅游信息咨询等工作。

二、机构设置情况

本部门内设5个职能处室：办公室、党建部、文物保护部、博物馆部、旅游服务部。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1658.28万元、事业单位经营收入200万元、其他收入78.9万元、上年结转结余364.21万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2301.39万元。本部门2026年收支总预算2301.39万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入2301.39万元，与2025年预算相比减少484.16万元，主要原因是本年度总预算数压缩，部分博物馆提升改造等项目已完成资金支付，不再增列预算；本年度单位在职人员调整为30人，相关人员支出相应调整。其中：上年结转结余364.21万元，占15.83%；一般公共预算1658.28万元，占72.06%；事业单位经营收入200万元，占8.69%；其他收入78.9万元，占3.43%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算2301.39万元，与2025年预算相比减少484.16万元，主要原因是本年度总预算数压缩，部分博物馆提升改造等项目已完成资金支付，不再增列预算；本年度单位在职人员调整为30人，相关人员支出相应调整。其中：基本支出735.29万元，占31.95%；项目支出1366.1万元，占59.36%；事业单位经营支出200万元，占8.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算2022.49万元，与2025年预算相比减少526.57万元，主要原因是本年度总预算数压缩，部分博物馆提升改造等项目已完成资金支付，不再增列预算；本年度单位在职人员调整为30人，相关人员支出相应调整。收入包括：一般公共预算拨款1658.28万元、上年结转364.21万元。2026年财政拨款支出预算2022.49万元，与2025年预算相比减少526.57万元，主要原因是本年度总预算数压缩，部分博物馆提升改造等项目已完成资金支付，不再增列预算；本年度单位在职人员调整为30人，相关人员支出相应调整。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2022.49万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出2022.49万元，与2025年预算相比减少526.57万元，主要原因是本年度总预算数压缩，部分博物馆提升改造等项目已完成资金支付，不再增列预算；本年度单位在职人员调整为30人，相关人员支出相应调整。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2022.49万元，与2025年预算相比减少526.57万元，主要原因是本年度总预算数压缩，部分博物馆提升改造等项目已完成资金支付，不再增列预算；本年度单位在职人员调整为30人，相关人员支出相应调整。其中：

“文物”2022.49万元，包括：“文物保护”1882.49万元，主要用于相关文保、旅游项目以及各类项目工程款，日常文物保护以及文物巡查工作经费，博物馆宣教费用；“博物馆”140万元，主要用于博物馆日常免费开放相关支出经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出735.29万元，与2025年预算相比增加40.4万元，主要原因是本年度由于部分在职人员职级变动、基数调整等情况，导致人员经费增加。其中：

人员经费678.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利支出、其他对个人和家庭支出等。

公用经费56.33万元，主要包括：办公费、维修维护、差旅费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费    万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算331.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.11万元。主要项目是：物业管理服务项目331.11万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括文物巡查用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额                    

1566.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。